Organizacja Real Management Services osiągnęła 14 999 089 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 999 089 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 914 464 zł.
Zysk netto wyniósł 84 625 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 759 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 999 089 zł w 2024 roku.
• 10 598 230 zł w 2023 roku.
• 9 919 847 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -70 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 84 625 zł w 2024 roku.
• -35 302 zł w 2023 roku.
• 179 634 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Real Management Services wynosi 327 tys. zł.
EBITDA Real Management Services wynosi 402 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
48 812 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 326 868 zł w
2024 roku.
• 137 123 zł w
2023 roku.
• -195 096 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
38 476 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 402 356 zł w
2024 roku.
• 263 155 zł w
2023 roku.
• -35 411 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Real Management Services wynosi 10 569 925 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
232 033 zł a 37 497 721 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 810 968 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 569 925 zł w 2024 roku.
• 7 234 051 zł w 2023 roku.
• 7 526 810 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Real Management Services wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2024 roku.
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Real Management Services charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 541 145
zł.
Koszty operacyjne Real Management Services wyniosły 14 672 220
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
163 442 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 541 145 zł w 2024 roku
• 1 131 370 zł w 2023 roku
• 1 004 428 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Real Management Services wyniosła 3 183 295 zł.
a
ktywa trwałe to 535 240 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 648 055 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 183 295 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 309 377 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 873 918 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 213 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 183 295 zł w 2024 roku.
• 3 771 612 zł w 2023 roku.
• 2 765 083 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Real Management Services wyniosły 2 873 918 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 183 295 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 317 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 873 918 zł w 2024 roku
• 3 546 860 zł w 2023 roku
• 2 505 029 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Real Management Services wykazała przychody na poziomie 14 999 089 zł.
Organizacja zarobiła 188 741 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 104 116 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 84 625 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 55% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 348 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 104 116 zł w 2024 roku
• 57 310 zł w 2023 roku
• 30 062 zł w 2022 roku