Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "elstal" e. gruchel, j. gruchel osiągnęła 12 644 555 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 534 410 zł. Pozostałe przychody to 110 145 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 305 290 zł.
Zysk netto wyniósł 229 120 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -565 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 644 555 zł w 2023 roku.
• 17 020 705 zł w 2022 roku.
• 12 332 403 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -88 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 229 120 zł w 2023 roku.
• 639 766 zł w 2022 roku.
• 429 543 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "elstal" e. gruchel, j. gruchel wynosi 10 629 826 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 283 644 zł a 31 611 388 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -825 612 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 629 826 zł w 2023 roku.
• 15 429 204 zł w 2022 roku.
• 11 485 919 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "elstal" e. gruchel, j. gruchel wyniosła 3 110 070 zł.
a
ktywa trwałe to 806 984 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 303 085 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 110 070 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 711 525 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 398 545 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -304 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 110 070 zł w 2023 roku.
• 4 852 061 zł w 2022 roku.
• 3 828 435 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "elstal" e. gruchel, j. gruchel wyniosły 1 398 545 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 110 070 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -177 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 398 545 zł w 2023 roku
• 2 821 391 zł w 2022 roku
• 1 766 909 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "elstal" e. gruchel, j. gruchel wykazała przychody na poziomie 12 644 555 zł.
Organizacja zarobiła 229 120 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 229 120 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "elstal" e. gruchel, j. gruchel wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ELSTAL" E. GRUCHEL, J. GRUCHEL