Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w cyprzanowi osiągnęła 1 898 763 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 898 763 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 200 274 zł.
Zysk netto wyniósł 698 489 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -31 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 898 763 zł w 2023 roku.
• 1 526 928 zł w 2022 roku.
• 1 311 613 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 698 489 zł w 2023 roku.
• 513 925 zł w 2022 roku.
• 425 115 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w cyprzanowi wynosi 5 456 132 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 396 333 zł a 9 778 848 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 53 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 456 132 zł w 2023 roku.
• 4 428 705 zł w 2022 roku.
• 3 967 681 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w cyprzanowi wyniosła 1 934 489 zł.
a
ktywa trwałe to 566 091 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 368 398 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 934 489 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 861 778 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 72 711 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -184 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 934 489 zł w 2023 roku.
• 1 868 119 zł w 2022 roku.
• 1 916 324 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w cyprzanowi wyniosły 72 711 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 934 489 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -62 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 72 711 zł w 2023 roku
• 61 380 zł w 2022 roku
• 59 243 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w cyprzanowi wykazała przychody na poziomie 1 898 763 zł.
Organizacja zarobiła 710 309 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 820 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 698 489 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1970 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 820 zł w 2023 roku
• 2564 zł w 2022 roku
• 3072 zł w 2021 roku