WIS W.DZIK, S.DZIK to spółka jawna specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań transportowo-logistycznych, z bogatym zapleczem floty liczącej ponad 200 jednostek transportowych. Firma koncentruje się na precyzyjnym dopasowywaniu oferty do zróżnicowanych potrzeb klientów, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Dzięki zespołowi wykwalifikowanych specjalistów, WIS skutecznie porusza się w dynamicznie zmieniającym się środowisku transportowym, zapewniając jednocześnie najwyższe standardy obsługi. Misją firmy jest budowanie długoterminowych relacji z klientami, co przyczynia się do jej rosnącej reputacji na rynku. W ofercie znajdują się usługi takie jak transport liniowy, transport całopojazdowy, dystrybucja oraz wynajem powierzchni magazynowej. Specjalizacja firmy obejmuje zarówno transport krajowy, jak i międzynarodowy, z wykorzystaniem nowoczesnych zestawów transportowych Mercedes-Benz i Krone, co pozwala na efektywne realizowanie zleceń. WIS zyskał zaufanie licznych klientów, współpracując z małymi, średnimi oraz dużymi przedsiębiorstwami z różnych sektorów gospodarki, co świadczy o wysokiej wiarygodności i etycznych standardach działania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja WIS W.DZIK osiągnęła 36 811 059 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 802 679 zł. Pozostałe przychody to 8380 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 397 801 zł.
Zysk netto wyniósł 2 404 878 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 244 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 811 059 zł w 2024 roku.
• 35 058 472 zł w 2023 roku.
• 35 549 530 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -112 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 404 878 zł w 2024 roku.
• 4 258 325 zł w 2023 roku.
• 3 214 637 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT WIS W.DZIK wynosi 2,45 mln zł.
EBITDA WIS W.DZIK wynosi 4,83 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
108 487 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 447 516 zł w
2024 roku.
• 4 268 904 zł w
2023 roku.
• 3 213 205 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
317 925 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 827 027 zł w
2024 roku.
• 6 302 285 zł w
2023 roku.
• 6 156 406 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji WIS W.DZIK wynosi 46 042 301 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 882 084 zł a 92 027 648 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -764 634 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 042 301 zł w 2024 roku.
• 54 379 204 zł w 2023 roku.
• 51 895 648 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WIS W.DZIK wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
WIS W.DZIK charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 532 824
zł.
Koszty operacyjne WIS W.DZIK wyniosły 34 355 163
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
249 541 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 532 824 zł w 2024 roku
• 3 165 047 zł w 2023 roku
• 3 245 988 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów WIS W.DZIK wyniosła 19 856 105 zł.
a
ktywa trwałe to 14 332 864 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 523 241 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 856 105 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 842 779 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 013 326 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 113 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 856 105 zł w 2024 roku.
• 19 708 263 zł w 2023 roku.
• 21 568 899 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania WIS W.DZIK wyniosły 4 013 326 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 856 105 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 412 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 013 326 zł w 2024 roku
• 1 076 813 zł w 2023 roku
• 1 119 016 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja WIS W.DZIK wykazała przychody na poziomie 36 811 059 zł.
Organizacja zarobiła 2 404 878 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 404 878 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku