Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe dulmax osiągnęła 1 168 908 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 168 908 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 104 191 zł.
Zysk netto wyniósł 64 718 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 45 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 168 908 zł w 2022 roku.
• 967 512 zł w 2021 roku.
• 702 438 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 64 718 zł w 2022 roku.
• 52 000 zł w 2021 roku.
• -216 130 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe dulmax wynosi 1 385 902 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
347 759 zł a 2 922 271 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 59 459 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 385 902 zł w 2022 roku.
• 1 152 231 zł w 2021 roku.
• 728 513 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe dulmax wyniosła 1 014 287 zł.
a
ktywa trwałe to 781 656 zł.
a
ktywa obrotowe to 232 631 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 014 287 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 463 679 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 550 608 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -19 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 014 287 zł w 2022 roku.
• 1 084 680 zł w 2021 roku.
• 997 784 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe dulmax wyniosły 550 608 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 014 287 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 550 608 zł w 2022 roku
• 685 719 zł w 2021 roku
• 650 823 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
• 65% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe dulmax wykazała przychody na poziomie 1 168 908 zł.
Organizacja zarobiła 64 718 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 64 718 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe dulmax wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dul Edward
posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Dul Krzysztof
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Dul Jacek
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE DULMAX