Projektowanie obiektów architektonicznych: budynki jednorodzinne i wielorodzinne|Realizacje obiektów publicznych i komercyjnych|Przyznane liczne nagrody za wyróżniające się projekty|Podążanie za standardem ISO 9001:2015|Dopracowanie estetyki przestrzeni w zgodzie z lokalnym kontekstem
Wolski Architekci to renomowana pracownia architektoniczna z siedzibą w Sopocie, która specjalizuje się w projektowaniu różnorodnych obiektów, od domów jednorodzinnych po kompleksy wielorodzinne i budynki publiczne. Zespół składa się z doświadczonych architektów, którzy w swojej pracy łączą efektywność funkcjonalną przestrzeni z estetyką, tworząc projekty, które nie tylko spełniają standardy użytkowe, ale także wpisują się w lokalny kontekst. Pracownia zdobyła wiele prestiżowych nagród za swoje realizacje, w tym projekty takie jak Baltiq Plaza i Osiedle Okrzei. Wolski Architekci kładą duży nacisk na jakość i są zgodni z normą ISO 9001:2015, co potwierdza ich zaangażowanie w dostarczanie klientów usług na najwyższym poziomie, w zgodzie z najnowszymi trendami designu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wolski Architekci osiągnęła 1 213 723 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 213 723 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 895 893 zł.
Zysk netto wyniósł 317 830 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 213 723 zł w 2024 roku. • 4 224 269 zł w 2023 roku. • 2 000 747 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 38 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 317 830 zł w 2024 roku. • 18 080 zł w 2023 roku. • 175 445 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wolski Architekci wynosi 2 382 566 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
302 099 zł a 4 449 616 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 83 883 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 382 566 zł w 2024 roku. • 2 952 227 zł w 2023 roku. • 2 236 103 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wolski Architekci wynosi 383 tys. zł.
EBITDA Wolski Architekci wynosi 425 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
41 334 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 383 207 zł w
2024 roku. • 174 640 zł w
2023 roku. • 210 088 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
44 100 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 425 307 zł w
2024 roku. • 240 660 zł w
2023 roku. • 277 127 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Wolski Architekci wynosi 2 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
9 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2024 roku. • 11 os. w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wolski Architekci wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,68% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wolski Architekci wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,18% w 2024 roku. • 0,29% w 2023 roku. • 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wolski Architekci charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wolski Architekci wynosi 15 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 81 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 81 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 15 tys. zł w 2024 roku. • 3 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 81 tys. zł w 2024 roku. • 169 tys. zł w 2023 roku. • 80 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
149 566
zł.
Koszty operacyjne Wolski Architekci wyniosły
830 516
zł.
Wynagrodzenia stanowią
18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-6348 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 149 566 zł w 2024 roku • 859 215 zł w 2023 roku • 397 632 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18% w 2024 roku •
21% w 2023 roku •
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wolski Architekci wyniosła 3 771 014 zł.
a
ktywa trwałe to 963 933 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 807 081 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 771 014 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 402 798 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 368 216 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -65 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 771 014 zł w 2024 roku. • 3 484 176 zł w 2023 roku. • 4 312 732 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wolski Architekci wyniosły 3 368 216 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 771 014 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 368 216 zł w 2024 roku • 3 399 208 zł w 2023 roku • 4 045 407 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 89% w 2024 roku • 98% w 2023 roku • 94% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wolski Architekci wykazała przychody na poziomie 1 213 723 zł.
Organizacja zarobiła 350 559 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 729 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 317 830 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3256 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 32 729 zł w 2024 roku • 121 108 zł w 2023 roku • 18 371 zł w 2022 roku