Spółdzielnia Mieszkaniowa 'AZS' jest renomowaną organizacją mieszkaniową działającą w Lublinie, której celem jest zapewnienie komfortowego i bezpiecznego mieszkania dla swoich członków. Znana z solidności wykonania i dbałości o detale, spółdzielnia oferuje szeroką gamę usług skierowanych do mieszkańców, w tym sprzedaż działek budowlanych oraz wynajem miejsc postojowych w garażach podziemnych. Spółdzielnia zarządza osiedlami mieszkalnymi, takimi jak Osiedle Otella, które znajduje się w cichej, spokojnej okolicy, ale jednocześnie w centrum miasta, co łączy zalety życia miejskiego z urokami spokojnych przedmieść. Organizacja angażuje się również w nowe inwestycje budowlane, oferując nowoczesne i funkcjonalne rozwiązania mieszkaniowe. Działania spółdzielni są kierowane z myślą o wygodzie mieszkańców, czego przejawem jest wysoki standard infrastruktury i liczne udogodnienia dla lokatorów. Spółdzielnia kładzie również duży nacisk na rzetelność i jakość swoich realizacji, co zapewnia długotrwałe zadowolenie klientów. Dzięki doświadczeniu i zaangażowaniu, Spółdzielnia Mieszkaniowa 'AZS' cieszy się zaufaniem i lojalnością licznych mieszkańców Lublina.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Spółdzielnia Mieszkaniowa AZS osiągnęła 7 195 948 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 086 405 zł. Pozostałe przychody to 109 543 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 998 730 zł.
Zysk netto wyniósł 87 675 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 443 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 195 948 zł w 2024 roku.
• 6 882 604 zł w 2023 roku.
• 5 159 448 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 87 675 zł w 2024 roku.
• 108 991 zł w 2023 roku.
• 34 670 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółdzielnia Mieszkaniowa AZS wynosi -139 tys. zł.
EBITDA Spółdzielnia Mieszkaniowa AZS wynosi -122 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
40 567 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -139 179 zł w
2024 roku.
• -96 923 zł w
2023 roku.
• 55 569 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
38 499 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -122 269 zł w
2024 roku.
• -89 672 zł w
2023 roku.
• 63 388 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia Mieszkaniowa AZS wynosi 18 549 217 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
876 749 zł a 71 473 166 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -202 577 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 549 217 zł w 2024 roku.
• 18 855 894 zł w 2023 roku.
• 17 856 818 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółdzielnia Mieszkaniowa AZS wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Spółdzielnia Mieszkaniowa AZS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 846 863
zł.
Koszty operacyjne Spółdzielnia Mieszkaniowa AZS wyniosły 7 225 584
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 415 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 846 863 zł w 2024 roku
• 855 018 zł w 2023 roku
• 836 516 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia Mieszkaniowa AZS wyniosła 25 824 758 zł.
a
ktywa trwałe to 17 034 489 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 790 269 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 824 758 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 868 292 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 956 466 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 532 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 824 758 zł w 2024 roku.
• 26 697 540 zł w 2023 roku.
• 27 976 692 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia Mieszkaniowa AZS wyniosły 7 956 466 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 824 758 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -914 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 956 466 zł w 2024 roku
• 8 255 502 zł w 2023 roku
• 8 938 685 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia Mieszkaniowa AZS wykazała przychody na poziomie 7 195 948 zł.
Organizacja zarobiła 98 594 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 919 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 87 675 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -909 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 919 zł w 2024 roku
• 14 184 zł w 2023 roku
• 5025 zł w 2022 roku
Organizacja Spółdzielnia Mieszkaniowa AZS wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "AZS