Organizacja Gminna spółdzielnia samopomoc chłopska w gdowi osiągnęła 23 178 807 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 935 379 zł. Pozostałe przychody to 243 427 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 607 053 zł.
Zysk netto wyniósł 328 326 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 441 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 178 807 zł w 2024 roku.
• 24 491 098 zł w 2023 roku.
• 21 704 512 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -37 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 328 326 zł w 2024 roku.
• 384 228 zł w 2023 roku.
• 315 529 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gminna spółdzielnia samopomoc chłopska w gdowi wynosi 204 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
77 359 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 204 418 zł w
2024 roku.
• 323 015 zł w
2023 roku.
• 352 112 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gminna spółdzielnia samopomoc chłopska w gdowi wynosi 21 371 691 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 283 260 zł a 57 947 017 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 419 038 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 371 691 zł w 2024 roku.
• 22 366 211 zł w 2023 roku.
• 20 023 522 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gminna spółdzielnia samopomoc chłopska w gdowi wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Gminna spółdzielnia samopomoc chłopska w gdowi wyniosły 22 730 961
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gminna spółdzielnia samopomoc chłopska w gdowi wyniosła 8 225 683 zł.
a
ktywa trwałe to 2 188 112 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 037 571 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 225 683 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 141 132 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 084 551 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 440 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 225 683 zł w 2024 roku.
• 7 658 811 zł w 2023 roku.
• 7 482 476 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gminna spółdzielnia samopomoc chłopska w gdowi wyniosły 2 084 551 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 225 683 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 084 551 zł w 2024 roku
• 1 656 277 zł w 2023 roku
• 1 760 170 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gminna spółdzielnia samopomoc chłopska w gdowi wykazała przychody na poziomie 23 178 807 zł.
Organizacja zarobiła 447 816 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 119 490 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 328 326 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5361 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 119 490 zł w 2024 roku
• 116 205 zł w 2023 roku
• 94 554 zł w 2022 roku
Organizacja Gminna spółdzielnia samopomoc chłopska w gdowi wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W GDOWI