SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Produkcja maszyn do pakowania, ważenia i kontroli jakości|Oferowanie urządzeń do napełniania worków, saszetek i pojemników|Kontrola jakości z wykorzystaniem detektorów rentgenowskich i wag kontrolnych|Autonomiczne i zautomatyzowane linie produkcyjne|Silny dział serwisu zapewniający wsparcie techniczne
Fenix Systems to firma specjalizująca się w produkcji maszyn przemysłowych do pakowania, ważenia oraz kontroli jakości. W swojej ofercie posiada szeroki asortyment urządzeń, które służą do automatyzacji procesów pakowania, co sprawia, że są one niezbędnym elementem linii produkcyjnych w wielu branżach. Oferta obejmuje m.in. naważarki, pakowaczki, maszyny do napełniania torebek, saszetek, pojemników oraz tacek. Urządzenia Fenix Systems charakteryzują się wysoką funkcjonalnością oraz jakością wykonania, co zapewnia ich dłuższą żywotność i efektywność w pracy. Oprócz maszyn pakujących, firma oferuje także rozwiązania do kontroli jakości, w tym detektory rentgenowskie oraz testery szczelności, które zapewniają, że żaden produkt nie opuści linii bez wcześniejszej weryfikacji jego jakości. Co sprawia, że Fenix Systems wyróżnia się na tle konkurencji, to silny dział serwisu, który gwarantuje wsparcie techniczne oraz dostępność części zamiennych. Dzięki zaufaniu 90% czołowych firm spożywczych w Polsce, Fenix Systems zdobył silną pozycję na rynku, stając się symbolem niezawodności i jakości w branży maszyn pakujących.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fenix Systems osiągnęła 72 838 124 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 72 837 803 zł. Pozostałe przychody to 321 zł.
Całkowite koszty wyniosły 71 225 064 zł.
Zysk netto wyniósł 1 612 739 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 870 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 72 838 124 zł w 2024 roku. • 59 882 165 zł w 2023 roku. • 69 095 601 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 186 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 612 739 zł w 2024 roku. • 2 427 301 zł w 2023 roku. • 3 495 485 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fenix Systems wynosi 57 835 717 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 826 013 zł a 182 095 311 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 395 597 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 57 835 717 zł w 2024 roku. • 51 247 107 zł w 2023 roku. • 60 045 675 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fenix Systems wynosi 2,05 mln zł.
EBITDA Fenix Systems wynosi 2,74 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
267 433 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 048 616 zł w
2024 roku. • 3 857 616 zł w
2023 roku. • 4 314 802 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
296 821 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 737 204 zł w
2024 roku. • 4 628 233 zł w
2023 roku. • 5 100 144 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Fenix Systems wynosi 50 lub więcej osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 50+ os. (szac.) w 2024 roku. • 10 — 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 50+ os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fenix Systems wynosi 2,64%. To oznacza, że firma ma szansę 2,64% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,64% w 2024 roku. • 2,68% w 2023 roku. • 2,66% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fenix Systems wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,206% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,23% w 2024 roku. • 0,19% w 2023 roku. • 0,58% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fenix Systems charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Fenix Systems wynosi 1,01 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,91 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,91 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
144 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,01 mln zł w 2024 roku. • 850 tys. zł w 2023 roku. • 815 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,91 mln zł w 2024 roku. • 2,4 mln zł w 2023 roku. • 2,76 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
10 916 584
zł.
Koszty operacyjne Fenix Systems wyniosły
70 789 187
zł.
Wynagrodzenia stanowią
15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
635 348 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 10 916 584 zł w 2024 roku • 9 497 689 zł w 2023 roku • 9 935 524 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15% w 2024 roku •
17% w 2023 roku •
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fenix Systems wyniosła 32 581 684 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 528 683 zł.
a
ktywa trwałe to 5 053 001 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 581 684 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 813 667 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 768 017 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 481 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 32 581 684 zł w 2024 roku. • 25 857 132 zł w 2023 roku. • 20 729 770 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fenix Systems wyniosły 28 813 667 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 581 684 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 026 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 28 813 667 zł w 2024 roku • 23 701 854 zł w 2023 roku • 21 001 793 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 88% w 2024 roku • 92% w 2023 roku • 101% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fenix Systems wykazała przychody na poziomie 72 838 124 zł.
Organizacja zarobiła 1 765 879 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 153 140 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 612 739 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 613 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 153 140 zł w 2024 roku • 658 641 zł w 2023 roku • 539 163 zł w 2022 roku
Organizacja Fenix Systems wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.8%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 55 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 50 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-55
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 20 dni26-05-2025
2023
−4 mies. 11 dni06-03-2024
2022
−22 dni23-06-2023
2021
−2 mies. 4 dni12-08-2022
2020
−25 dni20-09-2021
2019
−4 mies. 1 dni16-06-2020
2018
−20 dni25-06-2019
2017
−4 dni11-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Krupski Julian posiada 4220
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 01.04.2026 jest Krupski Julian kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.03.2006 do 01.04.2026
był Krupski Julian kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 05.11.2002 do 29.03.2006 najwięcej udziałów posiadał Krupski Julian. Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.