Organizacja Del - zaw osiągnęła 8 114 253 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 114 253 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 849 551 zł.
Zysk netto wyniósł 264 701 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 226 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 114 253 zł w 2022 roku.
• 5 507 432 zł w 2021 roku.
• 3 898 159 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 76 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 264 701 zł w 2022 roku.
• 296 059 zł w 2021 roku.
• -108 978 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Del - zaw wynosi 8 440 009 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 971 702 zł a 20 285 632 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -86 891 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 440 009 zł w 2022 roku.
• 6 629 034 zł w 2021 roku.
• 6 344 598 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Del - zaw wyniosła 4 098 874 zł.
a
ktywa trwałe to 58 145 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 040 729 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 098 874 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 628 936 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 469 938 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -904 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 098 874 zł w 2022 roku.
• 3 527 873 zł w 2021 roku.
• 6 535 025 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Del - zaw wyniosły 1 469 938 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 098 874 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -305 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 469 938 zł w 2022 roku
• 1 163 639 zł w 2021 roku
• 1 540 591 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
• 24% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Del - zaw wykazała przychody na poziomie 8 114 253 zł.
Organizacja zarobiła 293 595 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 894 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 264 701 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4620 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 894 zł w 2022 roku
• 35 246 zł w 2021 roku
• 9191 zł w 2020 roku
Organizacja Del - zaw wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.