Organizacja Tns - osiągnęła 8 421 368 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 392 050 zł. Pozostałe przychody to 29 319 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 387 726 zł.
Zysk netto wyniósł 4324 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 534 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 421 368 zł w 2022 roku.
• 9 827 875 zł w 2021 roku.
• 9 982 398 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4324 zł w 2022 roku.
• -12 252 zł w 2021 roku.
• 178 666 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tns - wynosi 7 873 024 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
43 237 zł a 21 053 421 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 399 751 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 873 024 zł w 2022 roku.
• 8 790 157 zł w 2021 roku.
• 9 617 026 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tns - wyniosła 5 698 488 zł.
a
ktywa trwałe to 2 361 038 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 337 450 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 698 488 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 988 644 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 709 843 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 698 488 zł w 2022 roku.
• 5 799 728 zł w 2021 roku.
• 5 868 036 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tns - wyniosły 2 709 843 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 698 488 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 88 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 709 843 zł w 2022 roku
• 2 815 407 zł w 2021 roku
• 2 871 464 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
• 49% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tns - wykazała przychody na poziomie 8 421 368 zł.
Organizacja zarobiła 21 761 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 437 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4324 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 80% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -990 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 437 zł w 2022 roku
• 18 256 zł w 2021 roku
• 49 740 zł w 2020 roku
Organizacja Tns - wykazała zysk netto większy niż 35% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 35% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Niklas Witold
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Gańczak Tomasz
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 18.11.2010 jest
Niklas Witold
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.01.2004 do 18.11.2010
był Niklas Witold
kontrolując 99% udziałów.