Organizacja Chmarzyński - "przemysł mięsny i handel" osiągnęła 21 252 174 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 251 920 zł. Pozostałe przychody to 254 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 527 808 zł.
Zysk netto wyniósł 724 112 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 234 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 252 174 zł w 2023 roku.
• 19 271 163 zł w 2022 roku.
• 17 543 487 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 114 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 724 112 zł w 2023 roku.
• -905 324 zł w 2022 roku.
• 19 161 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Chmarzyński - "przemysł mięsny i handel" wynosi 17 995 577 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
931 014 zł a 53 130 434 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 231 667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 995 577 zł w 2023 roku.
• 13 235 372 zł w 2022 roku.
• 12 839 224 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Chmarzyński - "przemysł mięsny i handel" wyniosła 4 792 598 zł.
a
ktywa trwałe to 2 326 073 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 466 525 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 792 598 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 241 352 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 551 246 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 348 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 792 598 zł w 2023 roku.
• 4 546 451 zł w 2022 roku.
• 4 745 307 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Chmarzyński - "przemysł mięsny i handel" wyniosły 3 551 246 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 792 598 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 413 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 551 246 zł w 2023 roku
• 4 029 210 zł w 2022 roku
• 3 322 743 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Chmarzyński - "przemysł mięsny i handel" wykazała przychody na poziomie 21 252 174 zł.
Organizacja zarobiła 774 038 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 926 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 724 112 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8685 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 926 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Chmarzyński - "przemysł mięsny i handel" wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.7%.