Organizacja "victory" osiągnęła 76 801 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 67 204 zł. Pozostałe przychody to 9597 zł.
Całkowite koszty wyniosły 55 409 zł.
Zysk netto wyniósł 11 794 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 76 801 zł w 2023 roku.
• 83 983 zł w 2022 roku.
• 58 004 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 794 zł w 2023 roku.
• 12 509 zł w 2022 roku.
• -1689 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "victory" wynosi 154 290 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
55 913 zł a 298 204 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6241 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 154 290 zł w 2023 roku.
• 153 093 zł w 2022 roku.
• 76 355 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "victory" wyniosła 76 611 zł.
a
ktywa obrotowe to 76 611 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 76 611 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 74 551 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2060 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 76 611 zł w 2023 roku.
• 65 805 zł w 2022 roku.
• 54 166 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "victory" wyniosły 2060 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 76 611 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2060 zł w 2023 roku
• 3048 zł w 2022 roku
• 3919 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "victory" wykazała przychody na poziomie 76 801 zł.
Organizacja zarobiła 11 798 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 794 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -29 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "victory" wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
I.e.s.
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.