Usługi logistyczne obejmujące logistykę kontraktową, dystrybucję i transport.|Obsługa e-commerce z przygotowaniem, pakowaniem i wysyłką do 70.000 paczek dziennie.|Eko-logistyka z wykorzystaniem floty samochodów z alternatywnymi źródłami energii.|Zarządzanie operacjami w 20 nowoczesnych magazynach w Europie Środkowo-Wschodniej.|Realizacja programu "Logistyka Przyjazna Środowisku".
NO LIMIT LOGISTYKA to firma zajmująca się kompleksową obsługą logistyczną, która działa na rynku polskim oraz międzynarodowym od 1990 roku. W ramach swoich usług oferuje różnorodne rozwiązania związane z logistyką kontraktową, dystrybucją e-commerce, transportem oraz rozwiązaniami specyficznymi, dostosowanymi do indywidualnych potrzeb klientów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz zastosowaniu nowoczesnych technologii, firma jest w stanie zrealizować zarówno proste, jak i bardziej złożone projekty logistyczne, z naciskiem na optymalizację kosztów i jakość świadczonych usług.
Ważnym aspektem działalności NO LIMIT LOGISTYKA jest ich zaangażowanie w ekologię, co znajduje wyraz w programie "Logistyka Przyjazna Środowisku", mającym na celu minimalizację negatywnego wpływu na środowisko. Firma zatrudnia ponad 1,300 pracowników, którzy specjalizują się w różnych obszarach logistyki, a operacje logistyczne są zarządzane w 20 nowoczesnych magazynach, niektóre z certyfikatem BREEAM. Dziennie dostarczają towary do 28 krajów w Europie, z wykorzystaniem zaawansowanej floty pojazdów zasilanych alternatywnymi paliwami, co podkreśla ich dbałość o środowisko.
W ostatnich latach firma zainwestowała w nowe Centrum Logistyczne, które zajmuje powierzchnię 24 tys. m2, w celu obsługi klientów z branży Sport & Fashion. NO LIMIT LOGISTYKA wyróżnia się także zdolnością obsługi zwrotów dla sektora e-commerce, co jest kluczowym elementem ich usług dla klientów B2C.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja NO Limit Logistyka osiągnęła 2 864 227 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 zł. Pozostałe przychody to 2 864 224 zł.
Całkowite koszty wyniosły -2 734 641 zł.
Zysk netto wyniósł 2 734 644 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 409 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 864 227 zł w 2024 roku. • 2 301 948 zł w 2023 roku. • 313 051 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 390 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 734 644 zł w 2024 roku. • 2 182 084 zł w 2023 roku. • 281 753 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji NO Limit Logistyka wynosi 18 728 325 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 296 341 zł a 38 285 011 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 665 484 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 18 728 325 zł w 2024 roku. • 14 092 249 zł w 2023 roku. • 3 528 431 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT NO Limit Logistyka wynosi -16 tys. zł.
EBITDA NO Limit Logistyka wynosi -16 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -15 521 zł w
2024 roku. • -12 785 zł w
2023 roku. • -11 808 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -15 521 zł w
2024 roku. • -12 785 zł w
2023 roku. • -11 808 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w NO Limit Logistyka.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji NO Limit Logistyka wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,254% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NO Limit Logistyka wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,11% w 2024 roku. • 0,17% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
NO Limit Logistyka charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla NO Limit Logistyka wynosi 332 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,57 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,57 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
46 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 332 tys. zł w 2024 roku. • 240 tys. zł w 2023 roku. • 197 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,57 mln zł w 2024 roku. • 1,02 mln zł w 2023 roku. • 585 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne NO Limit Logistyka wyniosły
15 524
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów NO Limit Logistyka wyniosła 10 020 754 zł.
a
ktywa trwałe to 8 429 896 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 590 858 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 020 754 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 840 354 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 180 400 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 418 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 10 020 754 zł w 2024 roku. • 6 888 390 zł w 2023 roku. • 2 942 976 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła -507,213%.
Marża netto wyniosła 95%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -72459 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania NO Limit Logistyka wyniosły 2 180 400 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 020 754 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 311 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 180 400 zł w 2024 roku • 1 782 680 zł w 2023 roku • 19 350 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 22% w 2024 roku • 26% w 2023 roku • 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja NO Limit Logistyka wykazała przychody na poziomie 2 864 227 zł.
Organizacja zarobiła 2 734 644 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 734 644 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 2982 zł w 2022 roku