SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI O TREŚCI MAJĄTKOWEJ I NIEMAJĄTKOWEJ SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW UPRAWNIENI SĄ SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU WZGLĘDNIE PEŁNOMOCNIK LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY W GRANICACH UDZIELONYCH IM UMOCOWAŃ.
Badania nieniszczące, odgazowanie, czyszczenie, azotowanie
Franz Kaminski Waggonbau Polska Sp. z o.o. to renomowana firma zajmująca się produkcją, konserwacją oraz naprawą wagonów kolejowych towarowych. Dzięki wieloletniej tradycji i doświadczeniu zdobyła zaufanie wśród firm wynajmujących wagony oraz wśród klientów z sektora przemysłowego, w tym chemicznego, spożywczego i surowcowego. Firma posiada wysoko wykwalifikowany zespół, który doskonale radzi sobie z regeneracją zestawów kołowych oraz rewizjami i naprawami wagonów. Oferuje również przeglądy okresowe i mobilny serwis wagonów kolejowych. Dodatkowo, świadczy usługi z zakresu badań nieniszczących, takich jak PT, VT, UT, MT, a także odgazowanie, czyszczenie i azotowanie. Dbałość o jakość usług i profesjonalizm zespołu sprawiają, że Franz Kaminski Waggonbau Polska jest cenionym partnerem w swojej branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Franz Kaminski Waggonbau - Polska osiągnęła 38 417 676 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 254 292 zł. Pozostałe przychody to 163 385 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 000 465 zł.
Zysk netto wyniósł 3 253 827 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 694 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 417 676 zł w 2024 roku.
• 32 680 177 zł w 2023 roku.
• 31 519 013 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 313 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 253 827 zł w 2024 roku.
• 1 299 031 zł w 2023 roku.
• 4 385 678 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Franz Kaminski Waggonbau - Polska wynosi 3,94 mln zł.
EBITDA Franz Kaminski Waggonbau - Polska wynosi 5,24 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
320 570 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 941 010 zł w
2024 roku.
• 1 705 911 zł w
2023 roku.
• 6 366 671 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
434 507 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 237 168 zł w
2024 roku.
• 3 124 015 zł w
2023 roku.
• 7 735 919 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Franz Kaminski Waggonbau - Polska wynosi 58 742 963 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 115 872 zł a 107 284 650 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 124 877 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 58 742 963 zł w 2024 roku.
• 44 853 266 zł w 2023 roku.
• 49 903 074 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Franz Kaminski Waggonbau - Polska wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Franz Kaminski Waggonbau - Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 409 996
zł.
Koszty operacyjne Franz Kaminski Waggonbau - Polska wyniosły 34 313 282
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 188 687 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 409 996 zł w 2024 roku
• 9 526 361 zł w 2023 roku
• 7 303 444 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Franz Kaminski Waggonbau - Polska wyniosła 48 652 902 zł.
a
ktywa trwałe to 19 231 072 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 421 830 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 652 902 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 821 163 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 831 740 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 464 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 48 652 902 zł w 2024 roku.
• 35 734 597 zł w 2023 roku.
• 28 241 901 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Franz Kaminski Waggonbau - Polska wyniosły 21 831 740 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 652 902 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 255 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 831 740 zł w 2024 roku
• 11 907 454 zł w 2023 roku
• 13 111 654 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Franz Kaminski Waggonbau - Polska wykazała przychody na poziomie 38 417 676 zł.
Organizacja zarobiła 3 924 199 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 670 372 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 253 827 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 51 572 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 670 372 zł w 2024 roku
• 482 202 zł w 2023 roku
• 1 162 299 zł w 2022 roku
Organizacja Franz Kaminski Waggonbau - Polska wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Franz Kaminski Holding Gmbh
posiada 25320 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 09.04.2024 jest
Franz Kaminski Holding Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.04.2022 do 09.04.2024
był Franz Kaminski Waggonbau Gmbh
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 27.06.2008 do 06.04.2022 najwięcej udziałów posiadał Franz Kaminski Waggonbau Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do
FRANZ KAMINSKI WAGGONBAU - POLSKA