"IRADAJA" ZARZĄD NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O. | KRS: 0000115542

Podsumowanie

aktywa

529 tys.

przychód

1 mln

zysk

7 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. WŁADYSŁAWA SZAFERA, 192

Kod pocztowy

71-245

Rejestracja

2002-06-03

Rozpoczęcie działalności

2001-01-02

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe sprzątanie Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Pozostała działalność pocztowa i kurierska

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iradaja Zarząd Nieruchomościami osiągnęła 1 020 547 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 017 251 zł. Pozostałe przychody to 3297 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 010 260 zł.

Zysk netto wyniósł 6990 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 672 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 020 547 zł w 2024 roku.
• 1 002 511 zł w 2023 roku.
• 1 034 238 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7480 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6990 zł w 2024 roku.
• 113 452 zł w 2023 roku.
• 100 789 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

882843.58

-45373.24

911070.94

9070.15

957785.07

15418.42

947912.31

-11116.29

856598.85

-32449.75

1034237.62

100789.13

1002511.16

113451.79

1020547.46

6990.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Iradaja Zarząd Nieruchomościami wynosi 6 tys. zł.

EBITDA Iradaja Zarząd Nieruchomościami wynosi 17 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7380 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6302 zł w 2024 roku.
• 125 031 zł w 2023 roku.
• 106 534 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 7544 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 17 411 zł w 2024 roku.
• 136 575 zł w 2023 roku.
• 119 221 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iradaja Zarząd Nieruchomościami wynosi 1 040 395 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 69 902 zł a 2 551 369 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 768 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 040 395 zł w 2024 roku.
• 1 448 975 zł w 2023 roku.
• 1 334 386 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

769016.44

2207108.95

90701.5

830917.89

2277677.35

154184.2

899017.54

2394462.67

0

822424.8

2369780.78

0

737211.85

2141497.13

241737.79

1334386.06

2585594.05

326826.64

1448974.57

2506277.9

69902.2

1040395.16

2551368.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iradaja Zarząd Nieruchomościami wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Iradaja Zarząd Nieruchomościami charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 702 356 zł.

Koszty operacyjne Iradaja Zarząd Nieruchomościami wyniosły 1 010 948 zł.

Wynagrodzenia stanowią 69% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4087 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 702 356 zł w 2024 roku
• 632 003 zł w 2023 roku
• 706 373 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iradaja Zarząd Nieruchomościami wyniosła 528 880 zł.

a

ktywa trwałe to 162 285 zł.

a

ktywa obrotowe to 366 595 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 528 880 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 442 759 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 86 121 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 665 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 528 880 zł w 2024 roku.
• 488 290 zł w 2023 roku.
• 377 415 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

300226.6

300680.11

299099.17

286621.77

261960.21

377415.1

488289.62

528879.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.15

-0.19

-0.05

0.03

0.04

0.01

0.05

0.06

0.02

-0.04

-0.01

-0.12

-0.15

-0.04

0.27

0.31

0.1

0.23

0.26

0.12

0.11

0.01

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iradaja Zarząd Nieruchomościami wyniosły 86 121 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 528 880 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3786 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 86 121 zł w 2024 roku
• 52 521 zł w 2023 roku
• 55 098 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

300226.6

59621.2

0.2

300680.11

51004.56

0.17

299099.17

34005.2

0.11

286621.77

32644.09

0.11

261960.21

40432.28

0.15

377415.1

55098.04

0.15

488289.62

52520.77

0.11

528879.73

86120.66

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iradaja Zarząd Nieruchomościami wykazała przychody na poziomie 1 020 547 zł.

Organizacja zarobiła 9053 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2063 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6990 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 295 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2063 zł w 2024 roku
• 12 370 zł w 2023 roku
• 5745 zł w 2022 roku

Wartość

0

5745

12370

2063

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

dane za rok

Organizacja Iradaja Zarząd Nieruchomościami wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07302

0.60635

0.34794

0.40313

0.13142

0.13399

0.07664

0.0649

0

0.56668

0.61991

0.36349

0.36754

0.39721

0.40656

0.72009

0.6542

0

0.59638

0.62758

0.3746

0.24714

0.49591

0.49766

0.76101

0.6843

0

0.14437

0.61798

0.36118

0.24131

0.18857

0.21264

0.13335

0.10942

0

0.10727

0.59384

0.35151

0.3048

0.17779

0.17909

0.10658

0.09422

0

0.76836

0.61181

0.39077

0.28194

0.78318

0.76393

0.892

0.80564

0.66305

0.74668

0.57463

0.42352

0.22013

0.77503

0.77714

0.85683

0.76307

0.71739

0.4121

0.51954

0.39281

0.28063

0.32981

0.36974

0.4021

0.41876

0.46373

Powiązania

R BERNARD - wspólnik, reprezentacja

R MAGDALENA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.12.2002

07.02.2003

R Bernard

Grudzień 1943

Osoba

wspólnik

07.02.2003

29.09.2003

R Bernard

Grudzień 1943

Osoba

wspólnik

03.06.2002

17.12.2002

R Bernard

Grudzień 1943

Osoba

wspólnik

29.09.2003

R Bernard

Grudzień 1943

Osoba

organ nadzoru

03.06.2002

29.09.2003

C Agnieszka

Luty 1974

Osoba

organ nadzoru

03.06.2002

29.09.2003

Ś Alicja

Sierpień 1947

Osoba

organ nadzoru

03.06.2002

25.10.2006

K Maria

Wrzesień 1950

Osoba

organ nadzoru

29.09.2003

19.09.2006

S Dorota

Wrzesień 1974

Osoba

organ nadzoru

29.09.2003

25.10.2006

M Grażyna

Maj 1950

Osoba

organ nadzoru

19.09.2006

25.10.2006

Ś Bartkowiak Liliana

Marzec 1973

Osoba

prokurent

03.06.2002

29.09.2003

G Ryszard

Czerwiec 1946

Osoba

prokurent

29.09.2003

25.10.2006

Z Helena

Marzec 1952

Osoba

prokurent

25.10.2006

R Magdalena

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

03.06.2002

R Bernard

Grudzień 1943

Osoba

Udziałowcy

Redmer Bernard posiada 97 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.09.2003 jest Redmer Bernard kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.02.2003 do 29.09.2003 był Redmer Bernard kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 17.12.2002 do 07.02.2003 najwięcej udziałów posiadał Redmer Bernard . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do "IRADAJA" ZARZĄD NIERUCHOMOŚCIAMI

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JAĆWIEŻ" W PRZEROŚLI	0000099837
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SZELEJEWIE	0000153397
3	CHER - ZARZĄDZANIE SP. Z O.O.	0000664745
4	ADM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000466040
5	SPÓŁDZIELNIA BUDOWY DOMÓW JEDNORODZINNYCH "PATIO"	0000147432
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ZIELONYM KAMEDULSKIM	0000182549
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KŁODZIE	0000271533
8	MBM SP. Z O.O.	0000169038
9	ANCORA SP. Z O.O.	0000119678
10	"ZAN" ZARZĄD I ADMINISTRACJA NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.	0000076092
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁAŚCICIELI W JASTROWIU	0000164466
12	POSESJA V.J. SP. Z O.O.	0000252585
13	SILESIA ADM SP. Z O.O.	0000809452
14	LOCUM SP. Z O.O.	0000160107
15	SPÓŁDZIELNIA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA LUBOSTROŃ	0000222076
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŚWIERŻANKA"	0000181520
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KOMBATANTÓW	0000235279
18	PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ENERGIA"	0000041184
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PREFABET" W WILKASACH	0000171774
20	RÓŻANY DOM ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.	0000791609
21	OBSŁUGA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH J.K. GESTIA SP. Z O.O.	0000002894
22	ADMINISTRACJA DOMÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O.	0000060322
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W WITKOWIE	0000204550
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KŁOS" W LIKWIDACJI	0000225014
25	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "DOMRED" SP. Z O.O.	0000101458
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LEŚNA"	0000121831
27	SPÓŁKA KUPIECKA NOWY KLEPARZ SP. Z O.O.	0000135336
28	GA-MI ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.	0000551003
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KALINOWIE	0000107918
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MILENIUM" W ŁUBIANIE	0000193035

"IRADAJA" ZARZĄD NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000115542 NIP 8522307374 REGON 812076457

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "IRADAJA" ZARZĄD NIERUCHOMOŚCIAMI

"IRADAJA" ZARZĄD NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000115542 NIP
8522307374 REGON
812076457