Organizacja "farby maestria polska" osiągnęła 31 306 481 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 306 480 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 321 240 zł.
Zysk netto wyniósł 985 240 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 157 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 306 481 zł w 2022 roku.
• 33 210 529 zł w 2021 roku.
• 32 465 262 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 985 240 zł w 2022 roku.
• 853 921 zł w 2021 roku.
• 1 454 358 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "farby maestria polska" wynosi 37 226 026 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 852 404 zł a 78 266 203 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 275 484 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 226 026 zł w 2022 roku.
• 37 231 183 zł w 2021 roku.
• 38 495 645 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "farby maestria polska" wyniosła 24 118 150 zł.
a
ktywa trwałe to 9 913 283 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 204 868 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 118 150 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 552 103 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 566 048 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 706 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 118 150 zł w 2022 roku.
• 20 770 597 zł w 2021 roku.
• 19 487 829 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "farby maestria polska" wyniosły 7 566 048 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 118 150 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 012 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 566 048 zł w 2022 roku
• 5 203 735 zł w 2021 roku
• 4 774 887 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
• 25% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "farby maestria polska" wykazała przychody na poziomie 31 306 481 zł.
Organizacja zarobiła 1 608 011 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 622 771 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 985 240 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 39% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 54 898 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 622 771 zł w 2022 roku
• 335 740 zł w 2021 roku
• 681 137 zł w 2020 roku
Organizacja "farby maestria polska" wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sas Peintures Maestria
posiada 2920 udziałów, które stanowią 91.3% firmy.
Największym udziałowcem od 13.11.2013 jest
Sas Peintures Maestria
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.05.2002 do 13.11.2013
był Peintures Maestria S.a.
kontrolując 46% udziałów.