Organizacja "ars dental osiągnęła 2 893 126 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 893 124 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 550 243 zł.
Zysk netto wyniósł 342 881 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -77 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 893 126 zł w 2022 roku.
• 3 265 733 zł w 2021 roku.
• 2 717 319 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 342 881 zł w 2022 roku.
• 400 508 zł w 2021 roku.
• 329 197 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ars dental wynosi 5 604 647 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 304 372 zł a 12 289 986 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 869 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 604 647 zł w 2022 roku.
• 6 013 897 zł w 2021 roku.
• 5 212 663 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "ars dental wyniosła 3 316 090 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 316 090 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 316 090 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 072 497 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 243 593 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 100 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 316 090 zł w 2022 roku.
• 3 047 608 zł w 2021 roku.
• 2 958 989 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "ars dental wyniosły 243 593 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 316 090 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -43 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 243 593 zł w 2022 roku
• 67 992 zł w 2021 roku
• 179 881 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
• 6% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "ars dental wykazała przychody na poziomie 2 893 126 zł.
Organizacja zarobiła 378 671 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 790 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 342 881 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6495 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 790 zł w 2022 roku
• 41 125 zł w 2021 roku
• 34 957 zł w 2020 roku
Organizacja "ars dental wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Karpińska Anna
posiada 39 udziałów, które stanowią 97.5% firmy.
Największym udziałowcem od 14.02.2008 jest
Karpińska Anna
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.01.2006 do 14.02.2008
był Kubik Jarosław
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 31.12.2003 do 23.01.2006 najwięcej udziałów posiadał Kubik Jarosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.