DO-WAT SPÓŁKA JAWNA W.A.D. DRZEWIECCY
KRS
0000105317 NIP
5540385791 REGON
002484516

Podsumowanie

aktywa

4,7 mln

przychód

771 tys.

zysk

-1,5 mln

wartość firmy

514 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

KOŚCIUSZKI, 27

Kod pocztowy

85-079

Rejestracja

2002-04-09

Rozpoczęcie działalności

1990-06-26

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Transport morski i przybrzeżny towarów Transport morski i przybrzeżny pasażerski Transport wodny śródlądowy pasażerski Handel energią elektryczną Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Dystrybucja energii elektrycznej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja do-Wat W.A.D. Drzewieccy osiągnęła 771 410 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 771 122 zł. Pozostałe przychody to 288 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 241 544 zł.

Strata netto wyniosła 1 470 421 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4050 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 771 410 zł w 2024 roku.
• 744 320 zł w 2023 roku.
• 1 415 718 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -231 612 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 470 421 zł w 2024 roku.
• -609 740 zł w 2023 roku.
• 179 420 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — DO-WAT SPÓŁKA JAWNA W.A.D. DRZEWIECCY

Przychody

Zysk

799762.83

150862.63

1015186.68

96346.61

917619.13

214450.16

557785.58

-123943.69

702595.36

-261512.26

1415718.38

179419.6

744320.21

-609739.99

771410.3

-1470421.36

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji do-Wat W.A.D. Drzewieccy wynosi 514 274 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 928 526 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 254 365 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 514 274 zł w 2024 roku.
• 1 194 215 zł w 2023 roku.
• 2 819 273 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — DO-WAT SPÓŁKA JAWNA W.A.D. DRZEWIECCY

Min

Średnia

Max

1158199.84

2294825.58

6177065.8

963466.1

2289774.81

6547185.32

1376428.7

2854917.49

7388644.08

1634783.89

6735609.8

1494060.76

5470207.24

1157782.12

2819272.77

6174837.96

1194214.94

3722674.48

514273.53

1928525.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT do-Wat W.A.D. Drzewieccy wynosi -1,35 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 213 906 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 346 478 zł w 2024 roku.
• -566 074 zł w 2023 roku.
• 192 612 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — DO-WAT SPÓŁKA JAWNA W.A.D. DRZEWIECCY

EBIT

EBITDA

150864

99932.61

215024.36

-123362.67

-133051.86

192612.11

-566073.6

-1346477.58

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji do-Wat W.A.D. Drzewieccy wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji do-Wat W.A.D. Drzewieccy wynosi 8,6%. To oznacza, że firma ma szansę 8,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,175% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 8,6% w 2024 roku.
• 2,36% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

do-Wat W.A.D. Drzewieccy charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla do-Wat W.A.D. Drzewieccy wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 31 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 31 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 31 tys. zł w 2024 roku.
• 186 tys. zł w 2023 roku.
• 309 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — DO-WAT SPÓŁKA JAWNA W.A.D. DRZEWIECCY

Min

Średnia

Max

308853.29

327359.27

369432.2

336780.49

273510.36

308741.9

186133.72

30844.9

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne do-Wat W.A.D. Drzewieccy wyniosły 2 117 600 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — DO-WAT SPÓŁKA JAWNA W.A.D. DRZEWIECCY

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów do-Wat W.A.D. Drzewieccy wyniosła 4 707 910 zł.

ktywa trwałe to 4 274 224 zł.

ktywa obrotowe to 433 685 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 707 910 zł.

apitał (fundusz) własny to -544 199 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 252 108 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -212 037 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 707 910 zł w 2024 roku.
• 4 614 402 zł w 2023 roku.
• 4 502 006 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — DO-WAT SPÓŁKA JAWNA W.A.D. DRZEWIECCY

Suma bilansowa

6192167.68

8811293.37

9891208.45

10382441.12

4987834.52

4502005.58

4614402.4

4707909.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 270%.

Marża operacyjna wyniosła -175%.

Marża netto wyniosła -191%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — DO-WAT SPÓŁKA JAWNA W.A.D. DRZEWIECCY

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.1

0.19

0.01

0.06

0.1

0.09

0.02

0.12

0.23

-0.01

-0.07

-0.22

-0.05

-0.19

-0.37

0.04

0.12

0.14

0.13

-0.13

-0.66

-0.76

-0.82

-0.31

2.7

-1.75

-1.91

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania do-Wat W.A.D. Drzewieccy wyniosły 5 252 108 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 707 910 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 315 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 252 108 zł w 2024 roku
• 3 683 734 zł w 2023 roku
• 2 958 296 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 112% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Zadłużenie — DO-WAT SPÓŁKA JAWNA W.A.D. DRZEWIECCY

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6192167.68

4647901.23

0.75

8811293.37

7174497.04

0.81

9891208.45

8044047.43

0.81

10382441.12

8698538.67

0.84

4987834.52

3620282.71

0.73

4502005.58

2958296.09

0.66

4614402.4

3683733.78

0.8

4707909.56

5252108.3

1.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja do-Wat W.A.D. Drzewieccy wykazała przychody na poziomie 771 410 zł.

Organizacja zarobiła -1 470 421 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 470 421 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — DO-WAT SPÓŁKA JAWNA W.A.D. DRZEWIECCY

Wartość

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja do-Wat W.A.D. Drzewieccy wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — DO-WAT SPÓŁKA JAWNA W.A.D. DRZEWIECCY

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96057

0.90361

0.90374

0.47099

0.87266

0.83821

0.90357

0.71823

0.94274

0.91314

0.92438

0.48571

0.80433

0.72255

0.87953

0.66043

0.94334

0.91551

0.93257

0.4775

0.83464

0.75309

0.86924

0.67463

0.0622

0.89936

0.93846

0.48223

0.58126

0.50765

0.46142

0.22991

0.03195

0.90262

0.89006

0.40647

0.60026

0.5725

0.3265

0.17431

0.91702

0.91626

0.86228

0.3585

0.78155

0.67734

0.88104

0.52204

0.0334

0.86612

0.84326

0.37893

0.54589

0.50484

0.25031

0.06906

0.0272

0.85251

0.79921

0.68723

0.50191

0.45063

0.1734

0.97687

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 80 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 29 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-80

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−29 dni 16-06-2025

2023

−2 mies. 23 dni 23-04-2024

2022

−3 mies. 13 dni 03-04-2023

2021

−6 mies. 11 dni 07-04-2022

2020

−3 mies. 10 dni 07-07-2021

2019

−1 mies. 26 dni 20-08-2020

2018

−2 mies. 14 dni 02-05-2019

2017

−4 dni 11-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Drzewiecki Dariusz - reprezentacja, wspólnik

Drzewiecki Wojciech - reprezentacja, wspólnik

Drzewiecki Andrzej - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — DO-WAT SPÓŁKA JAWNA W.A.D. DRZEWIECCY

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.04.2002

Drzewiecki Wojciech

Sierpień 1933

Osoba

wspólnik

09.04.2002

Drzewiecki Andrzej

Październik 1959

Osoba

wspólnik

09.04.2002

Drzewiecki Dariusz

Październik 1960

Osoba

reprezentacja

09.04.2002

Drzewiecki Wojciech

Sierpień 1933

Osoba

reprezentacja

09.04.2002

Drzewiecki Andrzej

Październik 1959

Osoba

reprezentacja

09.04.2002

Drzewiecki Dariusz

Październik 1960

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Drzewiecki Wojciech

wspólnicy reprezentujący spółkęwspólnik
Drzewiecki Dariusz

wspólnicy reprezentujący spółkęwspólnik
Drzewiecki Andrzej

wspólnikwspólnicy reprezentujący spółkę

Podobne organizacje do DO-WAT

	Organizacja	Numer KRS
1	PV D-K SP. Z O.O.	0000680139
2	ELEKTROWNIA PV 11 SP. Z O.O.	0000720800
3	ELEKTROWNIA PV 22 SP. Z O.O.	0000748343
4	AGMAD - SOLAR SP. Z O.O.	0000617128
5	MG GREEN ENERGY 27 SP. Z O.O.	0000720283
6	ELEKTROWNIA PV 9 SP. Z O.O.	0000761416
7	ELEKTROWNIA PV 10 SP. Z O.O.	0000721188
8	R. POWER SOLAR CENTRUM SP. Z O.O.	0000424172
9	PFN SPARK SP. Z O.O. SP. K.	0000628974
10	ELEKTROWNIE HELIOS SP. Z O.O.	0000562364
11	PV GRÓDKI SP. Z O.O.	0000606888
12	ELEKTROWNIA PV 13 SP. Z O.O.	0000726925
13	QSUN 9 SP. Z O.O.	0000488863
14	ELEKTROWNIA PV 6 SP. Z O.O.	0000669343
15	ELEKTROWNIA PV 24 SP. Z O.O.	0000750170
16	ELEKTROWNIA PV 19 SP. Z O.O.	0000742243
17	PV SOLAR PROJECTS SP. Z O.O.	0000431850
18	QSUN 10 SP. Z O.O.	0000487830
19	QSUN 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWIEDZIALNOŚCIĄ	0000490887
20	EED ENERGY SP. Z O.O.	0000453307
21	KWANT ENERGETYKA SP. Z O.O.	0000695965
22	SOLUMCONCEPT SP. Z O.O.	0000598800
23	VALKIS SP. Z O.O.	0000573248
24	QSUN 13 SP. Z O.O.	0000489996
25	QSUN 3 SP. Z O.O.	0000491150
26	QSUN 6 SP. Z O.O.	0000489553
27	PODLASKA SPÓŁKA ENERGETYCZNA EKOLOGICZNA MOC SP. Z O.O.	0000545250
28	ELEKTROWNIE SURJA SP. Z O.O.	0000577754
29	QSUN 8 SP. Z O.O.	0000484248
30	ENERGIA WYSOCKO SP. Z O.O.	0000767243

DO-WAT SPÓŁKA JAWNA W.A.D. DRZEWIECCY KRS 0000105317 NIP 5540385791 REGON 002484516

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DO-WAT

DO-WAT SPÓŁKA JAWNA W.A.D. DRZEWIECCY
KRS
0000105317 NIP
5540385791 REGON
002484516