Organizacja "polish agriculture development corporation" osiągnęła 29 631 903 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 631 903 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 719 441 zł.
Zysk netto wyniósł 912 462 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -15 555 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 631 903 zł w 2022 roku.
• 40 326 zł w 2021 roku.
• 1 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 63 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 912 462 zł w 2022 roku.
• -109 167 zł w 2021 roku.
• -74 029 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "polish agriculture development corporation" wynosi 26 810 926 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 406 475 zł a 74 079 758 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -10 055 638 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 810 926 zł w 2022 roku.
• 2 749 012 zł w 2021 roku.
• 2 804 005 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "polish agriculture development corporation" wyniosła 4 904 588 zł.
a
ktywa trwałe to 4 141 191 zł.
a
ktywa obrotowe to 763 397 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 904 588 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 541 967 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 362 621 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 226 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 904 588 zł w 2022 roku.
• 5 881 441 zł w 2021 roku.
• 6 847 703 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "polish agriculture development corporation" wyniosły 362 621 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 904 588 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 307 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 362 621 zł w 2022 roku
• 2 251 937 zł w 2021 roku
• 3 109 032 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "polish agriculture development corporation" wykazała przychody na poziomie 29 631 903 zł.
Organizacja zarobiła 1 227 626 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 315 164 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 912 462 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 373 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 315 164 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "polish agriculture development corporation" wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.