ORZESZYNA INT. SP. Z O.O. | KRS: 0000532062

Podsumowanie

aktywa

18,1 mln

przychód

13,2 mln

zysk

3,3 mln

wartość firmy

34,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ, 91A

Kod pocztowy

50-301

Rejestracja

2014-11-18

Rozpoczęcie działalności

2014-11-18

Kapitał zakładowy

412800,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

krs@orzeszyna.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Pozostałe formy udzielania kredytów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozaszkolne formy edukacji artystycznej Działalność agencji reklamowych Działalność fotograficzna Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Orzeszyna INT osiągnęła 13 170 739 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 038 739 zł. Pozostałe przychody to 132 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 770 267 zł.

Zysk netto wyniósł 3 268 473 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 303 868 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 170 739 zł w 2024 roku.
• 12 104 476 zł w 2023 roku.
• 11 539 235 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 310 737 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 268 473 zł w 2024 roku.
• 2 637 698 zł w 2023 roku.
• 3 016 981 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4043659.41

1093312.43

5070731.9

1298641.32

6251582.14

829927.16

2204195.19

145275

6558671.1

1902300.05

11539234.73

3016981.39

12104476.12

2637697.76

13170738.86

3268472.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Orzeszyna INT wynosi 3,92 mln zł.

EBITDA Orzeszyna INT wynosi 4,08 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 376 275 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 920 591 zł w 2024 roku.
• 3 278 552 zł w 2023 roku.
• 3 739 987 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 397 946 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 077 298 zł w 2024 roku.
• 3 369 178 zł w 2023 roku.
• 3 786 582 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Orzeszyna INT wynosi 34 323 664 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 12 469 280 zł a 66 502 828 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 609 769 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 323 664 zł w 2024 roku.
• 28 638 367 zł w 2023 roku.
• 27 800 401 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1986256.49

9055279.15

15306374.02

2957903.48

11532956.7

18180978.48

3580348.85

11067778.92

19095193.88

1452750

5739868.56

19676293.88

5776916.22

17758563.82

30810219.84

8039652.26

27800400.98

42878145.4

10017925.58

28638367.37

53428936.44

12469280.19

34323664

66502827.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orzeszyna INT wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Orzeszyna INT charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 427 897 zł.

Koszty operacyjne Orzeszyna INT wyniosły 9 118 148 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 59 103 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 427 897 zł w 2024 roku
• 300 805 zł w 2023 roku
• 72 297 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Orzeszyna INT wyniosła 18 105 766 zł.

a

ktywa trwałe to 2 869 385 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 236 381 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 105 766 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 16 625 707 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 480 059 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 135 193 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 105 766 zł w 2024 roku.
• 14 123 254 zł w 2023 roku.
• 12 774 074 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3159412.18

4260821.27

5209101.81

4919811.47

9060329.17

12774073.53

14123253.87

18105766.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.35

0.41

0.32

0.27

0.3

0.33

0.31

0.26

0.16

0.17

0.01

0.13

0.03

0.07

0.21

0.25

0.36

0.29

0.24

0.28

0.32

0.26

0.19

0.2

0.27

0.22

0.18

0.2

0.3

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Orzeszyna INT wyniosły 1 480 059 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 105 766 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 138 427 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 480 059 zł w 2024 roku
• 766 020 zł w 2023 roku
• 2 054 537 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3159412.18

511070.19

0.16

4260821.27

316949.96

0.07

5209101.81

435303.34

0.08

4919811.47

738

0

9060329.17

1357774.21

0.15

12774073.53

2054537.18

0.16

14123253.87

766019.76

0.05

18105766.19

1480059.27

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Orzeszyna INT wykazała przychody na poziomie 13 170 739 zł.

Organizacja zarobiła 4 052 591 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 784 118 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 268 473 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 84 039 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 784 118 zł w 2024 roku
• 667 251 zł w 2023 roku
• 723 006 zł w 2022 roku

Wartość

195844

245371

52280

14376

446437

723006

667251

784118

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja Orzeszyna INT wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89165

0.66875

0.76506

0.17988

0.94732

0.95524

0.91387

0.72927

0.88211

0.90574

0.69475

0.79611

0.16457

0.85281

0.87155

0.87989

0.68924

0.89586

0.87934

0.73069

0.81046

0.12313

0.79726

0.34311

0.79851

0.51418

0.80111

0.72195

0.63534

0.79281

0.00105

0.7082

0.61901

0.54621

0.37592

0.71828

0.87519

0.70616

0.83709

0.22103

0.92364

0.95047

0.81964

0.62152

0.88781

0.90202

0.75273

0.8601

0.26073

0.91685

0.93333

0.82324

0.62297

0.913

0.90264

0.70538

0.84751

0.13659

0.89253

0.91231

0.76913

0.56591

0.91931

0.91497

0.70643

0.85628

0.15899

0.92712

0.93827

0.76682

0.57395

0.91872

Powiązania

A&O - wspólnik

KAJPER-ORZESZYNA - inne

O ARTUR - reprezentacja, wspólnik

K ORZESZYNA AGNIESZKA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.11.2014

02.11.2021

K Orzeszyna Agnieszka

Styczeń 1981

Osoba

wspólnik

02.11.2021

K Orzeszyna Agnieszka

Styczeń 1981

Osoba

wspólnik

18.11.2014

O Artur

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

02.11.2021

A&o

Organizacja

reprezentacja

18.11.2014

O Artur

Lipiec 1978

Osoba

reprezentacja

18.11.2014

13.05.2020

K Orzeszyna Agnieszka

Styczeń 1981

Osoba

reprezentacja

30.05.2025

K Orzeszyna Agnieszka

Styczeń 1981

Osoba

inne

02.11.2021

Kajper-Orzeszyna

Organizacja

Udziałowcy

Kajper Orzeszyna Agnieszka posiada 2177 udziałów, które stanowią 52.7% firmy.

Orzeszyna Artur posiada 1500 udziałów, które stanowią 36.3% firmy.

A&o posiada 451 udziałów, które stanowią 10.9% firmy.

Największym udziałowcem od 02.11.2021 jest Kajper Orzeszyna Agnieszka kontrolujący 53% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.11.2014 do 02.11.2021 była Kajper Orzeszyna Agnieszka kontrolująca 50% udziałów.

Podobne organizacje do ORZESZYNA INT.

	Organizacja	Numer KRS
1	BASELL SALES & MARKETING COMPANY B.V. ODDZIAŁ W POLSCE	0000786442
2	AGRO-MAN SP. Z O.O.	0000714804
3	HCS EUROPE SP. Z O.O.	0000046339
4	TOSAF POLSKA SP. Z O.O.	0000471566
5	H.B. FULLER POLAND SP. Z O.O.	0000092654
6	WI-BA-LAK SP. Z O.O.	0000090398
7	BIOAGRIS SP. Z O.O. SP. K.	0000665911
8	INKDYSTRYBUCJA WARSZAWA SP. Z O.O.	0000753912
9	INNOVAPHARM POLSKA SP. Z O.O.	0000737497
10	CHEMAL SP. Z O.O.	0000178441
11	JZ CHEMICALS SP. Z O.O. SP. K.	0000597683
12	FAIR PLAY PLUS MAREK KRZEMIENIEWSKI SP. K.	0000963437
13	MARAR SP. Z O.O.	0000539444
14	OLICON-DELTA SP. Z O.O.	0000053012
15	ATOTECH POLAND SP. Z O.O.	0000214815
16	EUROCHEM SERVICE POLSKA SP. Z O.O.	0000033232
17	NATURALCROP POLAND SP. Z O.O.	0000370257
18	AQUA LAB A.SIERZPUTOWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000140632
19	"TAMA" FARBY-LAKIERY SP. Z O.O.	0000033268
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "TOP	0000010802
21	POHL & POHL SP. Z O.O.	0000121029
22	"TEMPO" E.K. KAŹMIERCZAK HANDLOWO-USŁUGOWA SP. J.	0000003085
23	SYNTEZIS SP. Z O.O.	0000293794
24	BM CHEMIE BOGDAN MALCER SP. K..	0000953879
25	DOSTER SP. Z O.O.	0000081198
26	PRYWATNE PRZEDSĘBIORSTWO GÓRNOŚLASKIE "LAK" SP. Z O.O.	0000050714
27	MACDERMID ENTHONE SP. Z O.O.	0000133482
28	AB SYSTEM SP. Z O.O.	0000375909
29	BALTIC INVESTMENT TTK SP. Z O.O. SP. K.	0000442459
30	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU CHEMIKALIAMI "CHEMIA" SP. Z O.O.	0000169734

ORZESZYNA INT. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000532062 NIP 9372672172 REGON 360102196

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ORZESZYNA INT.

ORZESZYNA INT. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000532062 NIP
9372672172 REGON
360102196