Organizacja Orzeszyna int. osiągnęła 11 539 235 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 539 235 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 522 253 zł.
Zysk netto wyniósł 3 016 981 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 499 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 539 235 zł w 2022 roku.
• 6 558 671 zł w 2021 roku.
• 2 204 195 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 384 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 016 981 zł w 2022 roku.
• 1 902 300 zł w 2021 roku.
• 145 275 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orzeszyna int. wynosi 27 800 401 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 039 652 zł a 42 878 145 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 749 024 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 800 401 zł w 2022 roku.
• 17 758 564 zł w 2021 roku.
• 5 739 869 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orzeszyna int. wyniosła 12 774 074 zł.
a
ktywa trwałe to 717 011 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 057 063 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 774 074 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 719 536 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 054 537 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 922 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 774 074 zł w 2022 roku.
• 9 060 329 zł w 2021 roku.
• 4 919 811 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orzeszyna int. wyniosły 2 054 537 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 774 074 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 308 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 054 537 zł w 2022 roku
• 1 357 774 zł w 2021 roku
• 738 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orzeszyna int. wykazała przychody na poziomie 11 539 235 zł.
Organizacja zarobiła 3 739 987 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 723 006 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 016 981 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 105 432 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 723 006 zł w 2022 roku
• 446 437 zł w 2021 roku
• 14 376 zł w 2020 roku