"SIZER" SP. J. M.A.CIĘŻAR | KRS: 0000083812

Podsumowanie

aktywa

23,8 mln

przychód

59,8 mln

zysk

8,7 mln

wartość firmy

82,8 mln

Branża główna: Produkcja miedzi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KADZIDŁO

Adres

HANDLOWA, 2

Kod pocztowy

07-420

Rejestracja

2002-01-21

Rozpoczęcie działalności

1995-02-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.sizer.pl

Email

biuro@sizer.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH PRZYSŁUGUJE MIROSŁAWOWI CIĘŻAR I ADAMOWI CIĘŻAR, KTÓRZY SĄ WSPÓLNIKAMI SPÓŁKI. PRAWO TO WSPÓLNICY WSKAZANI POWYŻEJ WYKONUJĄ JEDNOOSOBOWO.

Branże

Produkcja miedzi Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Obróbka mechaniczna elementów metalowych Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Opis

Producent armatury mosiężnej dla centralnego ogrzewania.
Szeroki wybór kształtek mosiężnych.
Eksport produktów do krajów Unii Europejskiej.
Siedmiokrotny laureat nagrody Gazela Biznesu.
Skoncentrowanie na jakości i terminowości dostaw.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sizer M.A.CIĘŻAR osiągnęła 59 765 467 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 59 764 917 zł. Pozostałe przychody to 550 zł.

Całkowite koszty wyniosły 51 042 901 zł.

Zysk netto wyniósł 8 722 016 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 499 632 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 59 765 467 zł w 2024 roku.
• 67 010 781 zł w 2023 roku.
• 72 682 812 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 463 619 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 722 016 zł w 2024 roku.
• 8 106 542 zł w 2023 roku.
• 4 163 439 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

56268040.64

5476680.52

51164430.54

4830569.26

47143743.88

4971135.71

49563232.78

6517751.94

62405865.64

5660490.16

72682812.48

4163439.28

67010780.82

8106541.94

59765467.02

8722016.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sizer M.A.CIĘŻAR wynosi 9,01 mln zł.

EBITDA Sizer M.A.CIĘŻAR wynosi 10,84 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 492 036 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 009 795 zł w 2024 roku.
• 8 575 328 zł w 2023 roku.
• 4 873 829 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 491 313 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 844 991 zł w 2024 roku.
• 10 746 335 zł w 2023 roku.
• 7 487 589 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sizer M.A.CIĘŻAR wynosi 82 775 263 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 043 554 zł a 149 413 668 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 092 395 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 82 775 263 zł w 2024 roku.
• 81 567 672 zł w 2023 roku.
• 66 566 773 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

8709752.01

68128501.18

140670101.6

8225168.56

61657065.97

127911076.35

3384944.92

54698650.35

117859359.7

221709.76

59334872.7

123908081.95

1417803.82

65663674.88

156014664.1

1457807.83

66566773.27

181707031.2

4467650.45

81567672.09

167526952.05

8043554.09

82775263.49

149413667.55

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sizer M.A.CIĘŻAR wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sizer M.A.CIĘŻAR wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sizer M.A.CIĘŻAR charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Sizer M.A.CIĘŻAR wynosi 1,82 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,35 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,39 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,35 mln zł a 2,39 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 46 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,82 mln zł w 2024 roku.
• 1,44 mln zł w 2023 roku.
• 822 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,35 mln zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,39 mln zł w 2024 roku.
• 2,68 mln zł w 2023 roku.
• 2,91 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 761 969 zł.

Koszty operacyjne Sizer M.A.CIĘŻAR wyniosły 50 755 122 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 370 356 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 761 969 zł w 2024 roku
• 9 083 067 zł w 2023 roku
• 8 730 535 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sizer M.A.CIĘŻAR wyniosła 23 798 896 zł.

a

ktywa trwałe to 6 466 164 zł.

a

ktywa obrotowe to 17 332 732 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 798 896 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 724 739 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 074 157 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 489 671 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 798 896 zł w 2024 roku.
• 24 894 501 zł w 2023 roku.
• 29 147 174 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

20371199.54

21240857.34

22749718.91

26995566.45

30352899.46

29147173.65

24894500.67

23798895.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.47

0.1

0.23

0.44

0.1

0.09

0.22

1.1

0.11

0.24

22.05

0.14

0.13

0.19

2.99

0.1

0.09

0.14

2.14

0.07

0.06

0.33

1.36

0.13

0.12

0.37

0.81

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sizer M.A.CIĘŻAR wyniosły 13 074 157 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 798 896 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 616 566 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 074 157 zł w 2024 roku
• 18 937 633 zł w 2023 roku
• 27 203 430 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20371199.54

8758196.86

0.43

21240857.34

10273965.92

0.48

22749718.91

18236459.01

0.8

26995566.45

26699953.44

0.99

30352899.46

28462494.37

0.94

29147173.65

27203429.88

0.93

24894500.67

18937633.41

0.76

23798895.82

13074157.03

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sizer M.A.CIĘŻAR wykazała przychody na poziomie 59 765 467 zł.

Organizacja zarobiła 8 722 016 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 722 016 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja miedzi" (24.44.Z)

dane za rok

Organizacja Sizer M.A.CIĘŻAR wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Produkcja miedzi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75

0.625

0.25

0.5

0.75

0.625

0

0.75

0.625

0.28571

0.625

0.57143

0.71429

0

0.75

0.625

0.71429

0.66667

0.71429

0.85714

0

0.88889

0.66667

0.625

0.875

0

0.66667

0.55556

0.77778

0.71429

0.77778

0.88889

0

0.71429

0.42857

0.71429

0.66667

0.71429

0.85714

0

0.71429

0.42857

0.57143

0.8

0.85714

0

0.66667

0.33333

0.5

0.8

0.83333

0

Powiązania

SIZER - powstanie organizacji

C MAŁGORZATA - wspólnik

C KRYSTYNA - wspólnik

C ADAM - wspólnik, reprezentacja

C MIROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

21.01.2002

Sizer

Organizacja

wspólnik

21.01.2002

C Mirosław

Grudzień 1964

Osoba

wspólnik

21.01.2002

C Adam

Listopad 1970

Osoba

wspólnik

21.01.2002

C Krystyna

Maj 1964

Osoba

wspólnik

21.01.2002

C Małgorzata

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

21.01.2002

30.04.2015

C Ewa

Luty 1969

Osoba

reprezentacja

21.01.2002

C Mirosław

Grudzień 1964

Osoba

reprezentacja

21.01.2002

C Adam

Listopad 1970

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "SIZER"

	Organizacja	Numer KRS
1	COPAL SP. Z O.O.	0000183644
2	AIM SOLDER EUROPE SP. Z O.O.	0000519126
3	CYNEL-UNIPRESS SP. Z O.O.	0000127570
4	MTC POLSKA SP. Z O.O.	0000097413
5	WBS SP. Z O.O. SP. K.	0000400677
6	DONGIL SP. Z O.O.	0000738335
7	RENOPLAST SP. Z O.O.	0000241089
8	FRONTAL ALUMINIUM SP. Z O.O. SP. K.	0000412508
9	TRANS-TECHNIK POLAND SP. Z O.O.	0000397706
10	VITRINTEC SP. Z O.O.	0000588283
11	BOLMET RECYCLING SP. Z O.O.	0000665298
12	BSB POLAND SP. Z O.O.	0000324084
13	GEBO TECHNIKA SP. Z O.O.	0000219452
14	GLEICH ALUMINIUM SP. Z O.O.	0000432952
15	DROMET SP. Z O.O. SP. K.	0000506096
16	ODLEWNIA ŻELIWA BYDGOSZCZ SP. Z O.O.	0000070835
17	FERREX SP. Z O.O.	0000087412
18	WULKAN S.A.	0000140733
19	GLASS SYSTEM TECHNOLOGIES S.A.	0000912550
20	EDELMET SP. Z O.O.	0000062471
21	FINISH PROFILES SP. Z O.O.	0000115743
22	METALPRESS SP. Z O.O.	0000141567
23	METAL ZINC SP. Z O.O.	0000585036
24	SCHÖCK SP. Z O.O.	0000291675
25	DACHPOL SP. Z O.O.	0000375896
26	KALPOL SP. Z O.O.	0000685532
27	WIS-GROUP SP. Z O.O.	0000398795
28	ALUDESIGN S.A.	0000744643
29	PRO - MAR S.A.	0000147722
30	WIFAMA SP. Z O.O.	0000070193

"SIZER" SPÓŁKA JAWNA M.A.CIĘŻAR KRS 0000083812 NIP 7580011046 REGON 550401530

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja miedzi" (24.44.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "SIZER"

"SIZER" SPÓŁKA JAWNA M.A.CIĘŻAR KRS
0000083812 NIP
7580011046 REGON
550401530