SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH PRZYSŁUGUJE MIROSŁAWOWI CIĘŻAR I ADAMOWI CIĘŻAR, KTÓRZY SĄ WSPÓLNIKAMI SPÓŁKI. PRAWO TO WSPÓLNICY WSKAZANI POWYŻEJ WYKONUJĄ JEDNOOSOBOWO.
Producent armatury mosiężnej dla centralnego ogrzewania.|Szeroki wybór kształtek mosiężnych.|Eksport produktów do krajów Unii Europejskiej.|Siedmiokrotny laureat nagrody Gazela Biznesu.|Skoncentrowanie na jakości i terminowości dostaw.
Sizer to firma, która od 1993 roku specjalizuje się w produkcji armatury mosiężnej, szczególnie w kontekście systemów centralnego ogrzewania. Powstała jako niewielkie przedsiębiorstwo rodzinne, z czasem przekształciła się w nowoczesną fabrykę, która nie tylko obsługuje rynek krajowy, ale także prowadzi eksport swoich produktów do krajów Unii Europejskiej. W ofercie Sizer znajduje się szeroki asortyment kształtek mosiężnych, wykorzystywanych w instalacjach hydraulicznych, co stanowi kluczowy element ich działalności. Firma kładzie duży nacisk na jakość swoich wyrobów, co potwierdzają liczne nagrody, w tym tytuł Gazeli Biznesu przyznawany przez Puls Biznesu, który otrzymali aż siedmiokrotnie w latach 2008-2017. Sizer dąży do pełnego zaspokojenia potrzeb klientów, dostarczając armaturę zgodną z zamówieniami w terminie, co podkreśla ich profesjonalizm i zaangażowanie w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sizer M.A.CIĘŻAR osiągnęła 58 065 472 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 58 065 470 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 51 139 164 zł.
Zysk netto wyniósł 6 926 308 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
4 472 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 58 065 472 zł w 2025 roku. • 59 765 467 zł w 2024 roku. • 67 010 781 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
590 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 6 926 308 zł w 2025 roku. • 8 722 016 zł w 2024 roku. • 8 106 542 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Sizer M.A.CIĘŻAR wynosi 75 238 638 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 632 782 zł a 143 393 947 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 269 115 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 75 238 638 zł w
2025 roku. • 80 953 150 zł w
2024 roku. • 77 776 868 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sizer M.A.CIĘŻAR wynosi 7,26 mln zł.
EBITDA Sizer M.A.CIĘŻAR wynosi 8,75 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
659 405 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 7 256 517 zł w
2025 roku. • 9 009 795 zł w
2024 roku. • 8 575 328 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 000 596 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 8 745 142 zł w
2025 roku. • 10 844 991 zł w
2024 roku. • 10 746 335 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Sizer M.A.CIĘŻAR wynosi 120 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 120 os. w 2025 roku. • 120 os. w 2024 roku. • 50+ os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 27 obwieszczeń
dotyczących organizacji Sizer M.A.CIĘŻAR.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 sierpnia 2025 (MSiG nr 161/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
27
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
D Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
D
W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2023 okres OD
D 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 05.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 05.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 05.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 26.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 26.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 26.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.08.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 30.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 30.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 30.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2019 okres O
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 10.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 10.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 10.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 320281. „SIZER” SPÓŁKA JAWNA M.A.CIĘŻAR. KRS 0000083812. SĄD REJONOWY DLA
ć: M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.01.2002.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/30381/17/315]
MSiG 184/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
W- nr 19 następującej treści:
i- Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 313157. „SIZER” SPÓŁKA JAWNA M.A.CIĘŻAR.
KRS 0000083812. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 21.01.2002.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/31229/16/564]
MSiG 191/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Sizer M.A.CIĘŻAR nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sizer M.A.CIĘŻAR wynosi 0,29%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,415% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,29% w 2025 roku. • 0,52% w 2024 roku. • 1,12% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Sizer M.A.CIĘŻAR charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sizer M.A.CIĘŻAR wynosi 1,83 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,09 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,6 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,09 mln zł a 2,6 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
195 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,83 mln zł w 2025 roku. • 1,82 mln zł w 2024 roku. • 1,44 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1,09 mln zł w 2025 roku. • 1,35 mln zł w 2024 roku. • 782 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,6 mln zł w 2025 roku. • 2,39 mln zł w 2024 roku. • 2,68 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
10 118 277 zł.
Koszty operacyjne Sizer M.A.CIĘŻAR wyniosły
50 808 953 zł.
Wynagrodzenia stanowią
19,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
517 605 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 10 118 277 zł w 2025 roku • 9 761 969 zł w 2024 roku • 9 083 067 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19,9% w 2025 roku •
19,2% w 2024 roku •
15,5% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sizer M.A.CIĘŻAR wyniosła 25 562 098 zł.
Aktywa trwałe to 7 738 633 zł.
Aktywa obrotowe to 17 823 465 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 562 098 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 13 002 224 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 559 874 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 333 799 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 3 522 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 25 562 098 zł sumy bilansowej i 13 002 224 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 23 798 896 zł sumy bilansowej i 10 724 739 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 24 894 501 zł sumy bilansowej i 5 956 867 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27,1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53,27%.
Marża operacyjna wyniosła 12,5%.
Marża netto wyniosła 11,93%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
41,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sizer M.A.CIĘŻAR wyniosły 12 559 874 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 562 098 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 188 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 12 559 874 zł w 2025 roku • 13 074 157 zł w 2024 roku • 18 937 633 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
13,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 49% w 2025 roku • 55% w 2024 roku • 76% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Sizer M.A.CIĘŻAR ma 12 559 874 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna państwu: 5 899 811 zł (47%).
Dalej: dostawcom 5 013 256 zł (40%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 124 563 zł (9%); 2 mniejsze pozycje razem 509 779 zł (4%).
Pozostali, 12 465 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 418 768 zł (3%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
12,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
40%
47%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5 mln zł
40%
Państwo
podatki, cła i ZUS
5,9 mln zł
47%
Pracownicy
wynagrodzenia
504 tys. zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,1 mln zł
9%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
6 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
12 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 47% (w 2017: 3%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 22% (2017) do 9% (2025).
W latach 2017, 2018, 2021-2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2019, 2020 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Sizer M.A.CIĘŻAR wynosi 1,47 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,02 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,41, czyli same środki pieniężne pokrywają 41% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,17 miesiąca.
gotówka od ręki: 5 mln zł należności i inne: 7,4 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 5,5 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,47 zł, z czego 0,41 zł w gotówce.
1,47
płynność bieżąca
1,02
płynność szybka
0,41
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,47 w 2025 roku • 1,37 w 2024 roku • 0,99 w 2023 roku
W latach
2019, 2020 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Dług organizacji Sizer M.A.CIĘŻAR wobec banków i pożyczkodawców: 1 124 563 zł, gotówka: 4 964 993 zł. Gotówka przewyższa dług o 3 840 430 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
W tym kredyty i pożyczki: 524 882 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 94 998 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 76,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 12 559 874 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 3,8 mln zł
0 zł5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,1 mln zł
gotówka5 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 525 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 95 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 76,4 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 3,8 mln zł • 2024: nadwyżka gotówki 3,2 mln zł • 2023: nadwyżka gotówki 1,5 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 76,4 raza • 2024: 76,8 raza • 2023: 46,3 raza
W latach 2019, 2020 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Sizer M.A.CIĘŻAR wynosi 41 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 36 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 37 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 5 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 4 dni.
Rotacja zapasów wynosi 35 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 6 560 281 zł, z czego 6 560 281 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza5 dni
firma płaci dostawcom 5 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
41 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 41 dni
36 dni
bez amortyzacji37 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 36 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 41 dni w 2025 roku • 42 dni w 2024 roku • 59 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Sizer M.A.CIĘŻAR wynoszą 50 671 837 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 35 275 690 zł, czyli 70% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 8 382 439 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 3 355 636 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej50,7 mln zł
Zużycie materiałów i energii35,3 mln zł · 70%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)8,4 mln zł · 17%
Usługi obce3,4 mln zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1,7 mln zł · 3%
Amortyzacja1,5 mln zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe193 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów151 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty90 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 50,7 mln zł w 2025 roku • 50,7 mln zł w 2024 roku • 58,4 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Sizer M.A.CIĘŻAR wykazała przychody na poziomie 58 065 472 zł.
Organizacja Sizer M.A.CIĘŻAR wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Produkcja miedzi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 33% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3,3%.
Zysk netto na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 17% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 3,3%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:57 781 263,54
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów57 866 653,11
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-291 313,15
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki4 670,19
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów201 253,39
B. Koszty działalności operacyjnej50 671 836,98
I. Amortyzacja1 488 624,85
II. Zużycie materiałów i energii35 275 690,44
III. Usługi obce3 355 635,94
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)90 076,78
V. Wynagrodzenia8 382 439,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 735 837,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe192 990,41
VIII. Wartość sprzedanych towarów150 541,81
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)7 109 426,56
D. Pozostałe przychody operacyjne284 206,71
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych5 406,50
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych1 263,61
IV. Inne przychody operacyjne277 536,60
E. Pozostałe koszty operacyjne137 115,94
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych6 500,00
III. Inne koszty operacyjne130 615,94
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)7 256 517,33
G. Przychody finansowe1,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1,60
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe330 210,98
I. Odsetki, w tym: (+1)94 997,61
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne235 213,37
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)6 926 307,95
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)6 926 307,95
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Sizer M.A.CIĘŻAR składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 19 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 27 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-19
dni względem terminu
9
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−27 dni18-06-2026
2024
−5 dni10-07-2025
2023
−5 dni10-07-2024
2022
−3 dni12-07-2023
2021
−10 dni05-10-2022
2020
−1 mies. 20 dni26-08-2021
2019
−15 dni30-09-2020
2018
−1 mies. 4 dni11-06-2019
2017
−25 dni20-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.