GRAFIA K. DZIEWULSKA SP. J. | KRS: 0000083248

Podsumowanie

aktywa

5,9 mln

przychód

14,2 mln

zysk

1,7 mln

wartość firmy

17,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. POLSKA, 22

Kod pocztowy

00-703

Rejestracja

2002-01-21

Rozpoczęcie działalności

1994-12-23

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.grafia.waw.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Reklama Pozostała działalność wydawnicza Transport drogowy towarów Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Opis

Sprzedaż materiałów poligraficznych: farby offsetowe, lakiery
Profesjonalne doradztwo techniczne dla branży poligraficznej
Dostarczenie maszyn i urządzeń poligraficznych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grafia k. dziewulska osiągnęła 14 160 807 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 111 863 zł. Pozostałe przychody to 48 944 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 410 134 zł.

Zysk netto wyniósł 1 701 729 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 501 514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 160 807 zł w 2024 roku.
• 14 028 838 zł w 2023 roku.
• 13 899 622 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 31 909 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 701 729 zł w 2024 roku.
• 1 833 955 zł w 2023 roku.
• 2 086 887 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10650208.55

1478367.8

11741019.44

1980278.95

11849949.9

1887590.72

12373755.09

2163522.9

12890851.94

2346565.71

13899621.82

2086887.17

14028837.68

1833955.37

14160806.77

1701728.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grafia k. dziewulska wynosi 1,65 mln zł.

EBITDA Grafia k. dziewulska wynosi 1,77 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 26 855 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 653 538 zł w 2024 roku.
• 1 770 056 zł w 2023 roku.
• 2 021 786 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 36 160 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 770 153 zł w 2024 roku.
• 1 799 730 zł w 2023 roku.
• 2 037 404 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grafia k. dziewulska wynosi 17 863 907 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 616 455 zł a 35 402 017 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 485 909 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 863 907 zł w 2024 roku.
• 18 404 004 zł w 2023 roku.
• 19 519 287 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1448933.85

14462544.08

26625521.38

1825367.21

17573829.31

29352548.6

1755851.04

17206180.52

29624874.75

1962800.17

18866061.84

30934387.73

2100082.28

20080246.42

32851919.94

1905323.38

19519286.6

34749054.55

1715624.53

18404004.46

35072094.2

1616454.52

17863907.17

35402016.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grafia k. dziewulska wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 192 783 zł.

Koszty operacyjne Grafia k. dziewulska wyniosły 12 458 324 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 697 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 192 783 zł w 2024 roku
• 187 283 zł w 2023 roku
• 179 120 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grafia k. dziewulska wyniosła 5 932 348 zł.

a

ktywa trwałe to 306 938 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 625 410 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 932 348 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 155 273 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 777 075 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 104 975 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 932 348 zł w 2024 roku.
• 6 142 863 zł w 2023 roku.
• 5 520 131 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5197524.19

6498033.26

7156552.51

5907351.04

5541853.72

5520131.15

6142863.27

5932348.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.28

0.77

0.14

0.3

0.81

0.17

0.26

0.81

0.16

0.37

0.83

0.17

0.42

0.84

0.18

0.38

0.82

0.15

0.3

0.8

0.13

0.29

0.79

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grafia k. dziewulska wyniosły 3 777 075 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 932 348 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 73 066 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 777 075 zł w 2024 roku
• 3 855 364 zł w 2023 roku
• 2 979 700 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5197524.19

3265612.39

0.63

6498033.26

4064210.31

0.63

7156552.51

4815417.79

0.67

5907351.04

3290284.14

0.56

5541853.72

2741744.01

0.49

5520131.15

2979699.98

0.54

6142863.27

3855363.9

0.63

5932348.05

3777075.35

0.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grafia k. dziewulska wykazała przychody na poziomie 14 160 807 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja Grafia k. dziewulska wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91175

0.78843

0.81302

0.56808

0.8575

0.82448

0.87846

0.84053

0.93003

0.7985

0.83708

0.53381

0.78998

0.76609

0.88022

0.84858

0.92828

0.80635

0.84453

0.51334

0.8568

0.84328

0.88606

0.80693

0.91843

0.80673

0.81474

0.45326

0.85451

0.82756

0.92075

0.84567

0.88839

0.78265

0.78128

0.43576

0.86306

0.86296

0.9398

0.88835

0.87696

0.77003

0.76152

0.52964

0.83309

0.8139

0.91012

0.87148

0.86431

0.70795

0.71768

0.60424

0.80945

0.79511

0.86807

0.85941

0.90244

0.76804

0.77073

0.62176

0.78947

0.7378

0.85052

0.83938

Powiązania

GRAFIA K. DZIEWULSKA - powstanie organizacji

D GRAŻYNA - reprezentacja, wspólnik

D KATARZYNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

21.01.2002

Grafia K. Dziewulska

Organizacja

wspólnik

21.01.2002

14.07.2022

D Krzysztof

Sierpień 1956

Osoba

wspólnik

21.01.2002

01.04.2016

P Marek

Maj 1953

Osoba

wspólnik

01.04.2016

D Grażyna

Lipiec 1961

Osoba

wspólnik

14.07.2022

D Katarzyna

Styczeń 1991

Osoba

reprezentacja

21.01.2002

14.07.2022

D Krzysztof

Sierpień 1956

Osoba

reprezentacja

21.01.2002

01.04.2016

P Marek

Maj 1953

Osoba

reprezentacja

01.04.2016

D Grażyna

Lipiec 1961

Osoba

reprezentacja

14.07.2022

D Katarzyna

Styczeń 1991

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GRAFIA K. DZIEWULSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	JURGEN ARMACK SP. Z O.O.	0000013485
2	EUROPEAN FLAVOURS AND FRAGRANCES POLSKA SP. Z O.O.	0000047301
3	INKDYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000727550
4	ARGOL SP. Z O.O.	0000502741
5	KODE KOMOROWSKI SP. J.	0000087262
6	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MARIA" JUSTYNA I ROBERT	0000781465
7	SLEEVER INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000135873
8	BAL TELURIA POLSKA SP. Z O.O.	0000272125
9	TR SOLUTION SP. Z O.O.	0000461242
10	SURTEC POLSKA SP. Z O.O.	0000147088
11	PTM KUJAWY SP. Z O.O.	0000569004
12	FARBALL TTK SP. Z O.O. SP. K.	0000666221
13	KROLEX K.L. KOZAK SP. K.	0000944162
14	CWS POWDER COATINGS SP. Z O.O.	0000257066
15	ZELLER + GMELIN SP. Z O.O.	0000222554
16	ANROL SP. Z O.O.	0000242158
17	AMCOR EUROPE SP. Z O.O.	0000446819
18	CHEMI KAM SP. Z O.O.	0000324613
19	KAMIŃSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000381156
20	CHEMICAL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000364366
21	ALTAIR EAST SP. Z O.O.	0000082820
22	LUBRICANT POLSKA SP. Z O.O.	0000290536
23	WADAMED SP. Z O.O. SP. K.	0000422282
24	LOBA-WAKOL POLSKA SP. Z O.O.	0000163623
25	AGROSUSZ SP. Z O.O.	0000661721
26	"HURTINEX" TOMASZ MULARSKI BOGDAN LUDWINIAK MAREK	0000009113
27	CIMCOOL POLSKA SP. Z O.O.	0000287477
28	STERGO SP. Z O.O.	0000323632
29	POLIMAL SP. J. A.SANETRA, J.SANETRA	0000014667
30	PROTEC INGREDIA POLSKA SP. Z O.O.	0000388997

GRAFIA K. DZIEWULSKA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000083248 NIP 5271010705 REGON 010828524

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRAFIA K. DZIEWULSKA

GRAFIA K. DZIEWULSKA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000083248 NIP
5271010705 REGON
010828524