Organizacja Grafia k. dziewulska osiągnęła 13 899 622 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 834 521 zł. Pozostałe przychody to 65 101 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 747 633 zł.
Zysk netto wyniósł 2 086 887 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 649 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 899 622 zł w 2022 roku.
• 12 890 852 zł w 2021 roku.
• 12 373 755 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 121 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 086 887 zł w 2022 roku.
• 2 346 566 zł w 2021 roku.
• 2 163 523 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grafia k. dziewulska wynosi 19 519 287 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 905 323 zł a 34 749 055 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 011 349 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 519 287 zł w 2022 roku.
• 20 080 246 zł w 2021 roku.
• 18 866 062 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grafia k. dziewulska wyniosła 5 520 131 zł.
a
ktywa trwałe to 33 295 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 486 836 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 520 131 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 540 431 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 979 700 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 520 131 zł w 2022 roku.
• 5 541 854 zł w 2021 roku.
• 5 907 351 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grafia k. dziewulska wyniosły 2 979 700 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 520 131 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -57 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 979 700 zł w 2022 roku
• 2 741 744 zł w 2021 roku
• 3 290 284 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grafia k. dziewulska wykazała przychody na poziomie 13 899 622 zł.