Organizacja "euro - pan" osiągnęła 7 211 625 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 186 733 zł. Pozostałe przychody to 24 892 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 785 013 zł.
Zysk netto wyniósł 401 720 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -56 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 211 625 zł w 2019 roku.
• 7 370 119 zł w 2018 roku.
• 7 689 939 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 66 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 401 720 zł w 2019 roku.
• -149 918 zł w 2018 roku.
• -569 167 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "euro - pan" wynosi 8 692 849 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 278 219 zł a 18 029 063 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 150 342 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 692 849 zł w 2019 roku.
• 6 890 341 zł w 2018 roku.
• 7 215 994 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "euro - pan" wyniosła 4 012 966 zł.
a
ktywa trwałe to 60 592 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 952 374 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 012 966 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 037 625 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 975 341 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -166 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 012 966 zł w 2019 roku.
• 3 784 139 zł w 2018 roku.
• 4 150 371 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "euro - pan" wyniosły 975 341 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 012 966 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -61 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 975 341 zł w 2019 roku
• 1 148 233 zł w 2018 roku
• 1 364 547 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2019 roku
• 30% w 2018 roku
• 33% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "euro - pan" wykazała przychody na poziomie 7 211 625 zł.
Organizacja zarobiła 496 145 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 94 425 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 401 720 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2225 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 94 425 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Organizacja "euro - pan" wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pankiewicz Mieczysław
posiada 100 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 17.09.2002 jest
Pankiewicz Mieczysław
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.01.2002 do 17.09.2002
był Pankiewicz Mieczysław
kontrolując 100% udziałów.