Organizacja Stucco-handel m. gaborek-grzebieniowska i w. gaborek osiągnęła 12 287 339 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 286 770 zł. Pozostałe przychody to 569 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 108 415 zł.
Zysk netto wyniósł 178 355 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 576 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 287 339 zł w 2023 roku.
• 12 215 737 zł w 2022 roku.
• 10 892 354 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 178 355 zł w 2023 roku.
• 163 986 zł w 2022 roku.
• 349 097 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stucco-handel m. gaborek-grzebieniowska i w. gaborek wynosi 10 463 738 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 558 759 zł a 30 718 347 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 294 323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 463 738 zł w 2023 roku.
• 10 391 540 zł w 2022 roku.
• 10 311 978 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stucco-handel m. gaborek-grzebieniowska i w. gaborek wyniosła 4 185 324 zł.
a
ktywa trwałe to 1 326 773 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 858 551 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 185 324 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 078 345 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 106 979 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 134 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 185 324 zł w 2023 roku.
• 4 014 062 zł w 2022 roku.
• 4 030 442 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stucco-handel m. gaborek-grzebieniowska i w. gaborek wyniosły 2 106 979 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 185 324 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 106 979 zł w 2023 roku
• 1 891 701 zł w 2022 roku
• 1 825 080 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stucco-handel m. gaborek-grzebieniowska i w. gaborek wykazała przychody na poziomie 12 287 339 zł.
Organizacja zarobiła 178 355 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 178 355 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Stucco-handel m. gaborek-grzebieniowska i w. gaborek wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do STUCCO-HANDEL M. GABOREK-GRZEBIENIOWSKA I W. GABOREK