FIRMA HANDLOWA "MAESTRO" JERZY SOBIESZEK, ZBIGNIEW | KRS: 0000075555

Podsumowanie

aktywa

8,7 mln

przychód

187,8 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

136,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

TOWAROWA, 13

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2001-12-20

Rozpoczęcie działalności

1996-03-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Firma Handlowa Maestro Jerzy Sobieszek osiągnęła 187 819 500 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 187 819 500 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 186 642 280 zł.

Zysk netto wyniósł 1 177 220 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 461 449 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 187 819 500 zł w 2024 roku.
• 184 407 190 zł w 2023 roku.
• 168 739 556 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3681 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 177 220 zł w 2024 roku.
• 1 334 322 zł w 2023 roku.
• 1 612 552 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

184589358.94

1151450.75

182559906.53

1048434.47

175127654.71

1275272.96

162885348.22

1516796.21

154618246.98

1334801.77

168739555.82

1612551.58

184407189.69

1334322.25

187819500.11

1177220.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Firma Handlowa Maestro Jerzy Sobieszek wynosi 1,19 mln zł.

EBITDA Firma Handlowa Maestro Jerzy Sobieszek wynosi 1,33 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7260 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 192 481 zł w 2024 roku.
• 1 337 802 zł w 2023 roku.
• 1 633 377 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2262 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 325 218 zł w 2024 roku.
• 1 473 222 zł w 2023 roku.
• 1 862 762 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Firma Handlowa Maestro Jerzy Sobieszek wynosi 136 058 986 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 137 106 zł a 469 548 750 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 160 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 136 058 986 zł w 2024 roku.
• 134 653 422 zł w 2023 roku.
• 125 453 845 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

8308490.65

135973866.27

461473397.35

8500168.02

134400510.25

456399766.32

6775548.56

128628410.21

437819136.78

6796008.75

121453425.74

407213370.55

6665130.44

115083168.83

386545617.45

6510601.46

125453845

421848889.55

6378006.24

134653421.7

461017974.23

6137105.61

136058986.2

469548750.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma Handlowa Maestro Jerzy Sobieszek wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Firma Handlowa Maestro Jerzy Sobieszek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 834 907 zł.

Koszty operacyjne Firma Handlowa Maestro Jerzy Sobieszek wyniosły 186 627 019 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9656 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 834 907 zł w 2024 roku
• 778 750 zł w 2023 roku
• 735 892 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Firma Handlowa Maestro Jerzy Sobieszek wyniosła 8 695 569 zł.

a

ktywa trwałe to 2 905 117 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 790 452 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 695 569 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 182 807 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 512 761 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -701 619 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 695 569 zł w 2024 roku.
• 9 998 123 zł w 2023 roku.
• 11 271 971 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

13606902.87

11933441.45

10033576.56

10060080.02

9838950.17

11271970.54

9998122.67

8695568.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.1

0.01

0.09

0.01

0.13

0.14

0.01

0.15

0.17

0.01

0.14

0.15

0.01

0.14

0.19

0.01

0.13

0.16

0.01

0.14

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Firma Handlowa Maestro Jerzy Sobieszek wyniosły 512 761 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 695 569 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -288 022 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 512 761 zł w 2024 roku
• 1 494 114 zł w 2023 roku
• 2 591 169 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13606902.87

2528915.34

0.19

11933441.45

599884.09

0.05

10033576.56

999511.81

0.1

10060080.02

998735.02

0.1

9838950.17

952109.59

0.1

11271970.54

2591168.59

0.23

9998122.67

1494114.35

0.15

8695568.89

512761.41

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Firma Handlowa Maestro Jerzy Sobieszek wykazała przychody na poziomie 187 819 500 zł.

Organizacja zarobiła 1 177 220 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 177 220 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych" (46.35.Z)

dane za rok

Organizacja Firma Handlowa Maestro Jerzy Sobieszek wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89873

0.85897

0.82278

0.24286

0.55

0.52542

0.71429

0.47887

0.90476

0.84146

0.80952

0.09211

0.59375

0.52381

0.73684

0.37662

0.86207

0.83333

0.81609

0.19481

0.42857

0.36667

0.66234

0.4557

0.83721

0.8

0.77907

0.18182

0.37879

0.27419

0.74026

0.4359

0.81111

0.78161

0.75556

0.18519

0.39706

0.33846

0.76543

0.39024

0.88298

0.81319

0.7766

0.23457

0.49275

0.36364

0.80247

0.49383

0

0.8046

0.79762

0.74713

0.19481

0.55224

0.4

0.77922

0.42105

0

0.7971

0.77612

0.72464

0.15873

0.49057

0.42308

0.80952

0.5

0

Powiązania

S JERZY - wspólnik, reprezentacja

D ZBIGNIEW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.12.2001

D Zbigniew

Październik 1969

Osoba

wspólnik

20.12.2001

S Jerzy

Kwiecień 1967

Osoba

reprezentacja

20.12.2001

S Jerzy

Kwiecień 1967

Osoba

reprezentacja

20.12.2001

D Zbigniew

Październik 1969

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do FIRMA HANDLOWA "MAESTRO" JERZY SOBIESZEK, ZBIGNIEW DRĄŻKOWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	"MINOS" JAN MACIEJCZYK SP. J.	0000079256
2	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "MIGROL" SP. Z O.O.	0000008703
3	HURTOWNIA PD WŁADYSŁAW DRWAL, GRZEGORZ PINAS, DARIUSZ DRWAL	0000070328
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "MARS" HALINA I WOJCIECH	0000016314
5	BESTMAR RYDZ I PAWŁOWSKA SP. J.	0000884541
6	ROCH TRADE MAREK NATKANIEC SP. K.	0000402439
7	TOBACCO TRADING INTERNATIONAL POLAND SP. Z O.O.	0000142877
8	GRANDPI SP. Z O.O.	0000441783
9	AMAZIS.NET SP. Z O.O.	0000174771
10	MATTHIAS SP. Z O.O.	0000551634
11	BMS - G SP. Z O.O.	0000124494
12	"LEVER" SP. J. RABIŃSKI-DRĄG	0000004673
13	ARTEK SP. Z O.O. SP. K.	0000515377
14	KAMIX SP. Z O.O.	0000056791
15	LIMPOL SP. Z O.O.	0000146934
16	BESTFOODS POLSKA SP. Z O.O.	0000931790
17	POLSKA GRUPA HANDLOWA "ALFA" SP. Z O.O.	0000246028
18	BABORD SEAFOOD SP. Z O.O.	0000716191
19	STEK KAŁUŻNY I WSPÓLNICY SP. K.	0000586030
20	FIRMA HANDLOWA "DOMICELA" SP. Z O.O.	0000027224
21	WIDAMID SP. Z O.O.	0000160323
22	VITA - FRUIT SP. Z O.O.	0000029470
23	MARS DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000252881
24	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ARAD" WOŁCZYK,SZPAK	0000301557
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "VENUS" M.ZYGA	0000171857
26	DORADO.PL SP. Z O.O.	0000092418
27	B-2M SP. Z O.O.	0000440819
28	ALBO SP. Z O.O.	0000125911
29	MPT STANRO SP. Z O.O.	0000995098
30	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH SUFLIDOWO SP. Z O.O.	0000460586

FIRMA HANDLOWA "MAESTRO" JERZY SOBIESZEK, ZBIGNIEW DRĄŻKOWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000075555 NIP 8791050670 REGON 870350918

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych" (46.35.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FIRMA HANDLOWA "MAESTRO" JERZY SOBIESZEK, ZBIGNIEW DRĄŻKOWSKI

FIRMA HANDLOWA "MAESTRO" JERZY SOBIESZEK, ZBIGNIEW DRĄŻKOWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000075555 NIP
8791050670 REGON
870350918