Przychody operacyjne wyniosły 769 126 zł. Pozostałe przychody to 4094 zł.
Całkowite koszty wyniosły 767 375 zł.
Zysk netto wyniósł 1752 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -254 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 773 220 zł w 2024 roku.
• 3 403 116 zł w 2023 roku.
• 4 129 859 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1752 zł w 2024 roku.
• 155 046 zł w 2023 roku.
• 203 609 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IGO wynosi 840 855 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 518 zł a 1 933 051 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -149 299 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 840 855 zł w 2024 roku.
• 3 485 801 zł w 2023 roku.
• 4 130 875 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IGO wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
IGO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 166 104
zł.
Koszty operacyjne IGO wyniosły 771 295
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7896 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 166 104 zł w 2024 roku
• 187 384 zł w 2023 roku
• 189 831 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IGO wyniosła 4 433 149 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4450 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 428 699 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 433 149 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 424 491 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 008 658 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 480 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 433 149 zł w 2024 roku.
• 3 114 354 zł w 2023 roku.
• 6 312 052 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania IGO wyniosły 4 008 658 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 433 149 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 447 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 008 658 zł w 2024 roku
• 2 318 523 zł w 2023 roku
• 5 561 121 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IGO wykazała przychody na poziomie 773 220 zł.
Organizacja zarobiła 1925 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 173 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1752 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -342 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 173 zł w 2024 roku
• 15 000 zł w 2023 roku
• 20 796 zł w 2022 roku
Organizacja IGO wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kuzio Szymon
posiada 101 udziałów,
które stanowią 77.7% firmy.