PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "JAMDEX" A. I J.KOWALCZUK | KRS: 0000067812

Podsumowanie

aktywa

5,6 mln

przychód

28,2 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

26,7 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

KLEOSIN

Adres

ZAMBROWSKA, 20A

Kod pocztowy

16-001

Rejestracja

2001-12-04

Rozpoczęcie działalności

2001-11-12

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jamdex osiągnęła 28 218 904 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 28 218 904 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 27 017 576 zł.

Zysk netto wyniósł 1 201 327 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 104 134 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 218 904 zł w 2024 roku.
• 27 334 260 zł w 2023 roku.
• 25 408 982 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 064 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 201 327 zł w 2024 roku.
• 1 141 544 zł w 2023 roku.
• 1 310 816 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

20489968.89

1102879.48

20364134.75

1209139.05

20524348.48

1284629.99

20683482.1

1014798.76

21729451.39

1120905.6

25408981.98

1310816.13

27334259.57

1141544.01

28218903.5

1201327.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jamdex wynosi 1,2 mln zł.

EBITDA Jamdex wynosi 1,3 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4534 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 201 332 zł w 2024 roku.
• 1 156 681 zł w 2023 roku.
• 1 311 467 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 5609 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 295 336 zł w 2024 roku.
• 1 250 992 zł w 2023 roku.
• 1 421 374 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jamdex wynosi 26 678 719 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 060 808 zł a 70 547 259 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 913 253 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 678 719 zł w 2024 roku.
• 27 069 598 zł w 2023 roku.
• 26 319 824 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2214454.05

20285951.23

51224922.23

2577216.63

20989862.66

50910336.88

3085606.81

21907025.76

51310871.2

2722873.28

20571056.38

51708705.25

3323948.84

22293872.17

54323628.48

4137238.46

26319824.3

63522454.95

4280582.33

27069598.09

68335648.92

3060807.53

26678719.38

70547258.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jamdex wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jamdex wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Jamdex charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Jamdex wynosi 595 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 180 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,13 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 180 tys. zł a 1,13 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 34 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 595 tys. zł w 2024 roku.
• 725 tys. zł w 2023 roku.
• 689 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 180 tys. zł w 2024 roku.
• 174 tys. zł w 2023 roku.
• 197 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,13 mln zł w 2024 roku.
• 1,14 mln zł w 2023 roku.
• 1,1 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 147 258 zł.

Koszty operacyjne Jamdex wyniosły 27 017 572 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 308 408 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 147 258 zł w 2024 roku
• 3 726 203 zł w 2023 roku
• 3 257 808 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jamdex wyniosła 5 545 018 zł.

a

ktywa trwałe to 3 055 281 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 489 737 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 545 018 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 081 077 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 463 941 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 784 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 545 018 zł w 2024 roku.
• 7 072 168 zł w 2023 roku.
• 6 923 895 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4958528.27

4795358.1

5045598.88

4827093.69

5722412.11

6923894.73

7072168.1

5545018.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

0.37

0.06

0.05

0.25

0.35

0.06

0.25

0.31

0.06

0.21

0.28

0.05

0.2

0.25

0.05

0.19

0.24

0.05

0.16

0.2

0.04

0.22

0.29

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jamdex wyniosły 1 463 941 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 545 018 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -77 426 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 463 941 zł w 2024 roku
• 1 364 725 zł w 2023 roku
• 1 407 577 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4958528.27

2005922.87

0.4

4795358.1

1359069.26

0.28

5045598.88

931456.46

0.18

4827093.69

1196595.99

0.25

5722412.11

1290480.32

0.23

6923894.73

1407576.78

0.2

7072168.1

1364724.99

0.19

5545018.07

1463941.37

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jamdex wykazała przychody na poziomie 28 218 904 zł.

Organizacja zarobiła 1 201 327 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 201 327 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Jamdex wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94905

0.83926

0.82729

0.35613

0.8423

0.85146

0.88527

0.77182

0

0.94809

0.84416

0.8324

0.24704

0.84579

0.8285

0.87991

0.73448

0

0.94293

0.83973

0.83916

0.1911

0.79637

0.78833

0.85535

0.71025

0

0.91972

0.83524

0.82463

0.26178

0.74948

0.73817

0.81421

0.66803

0

0.91033

0.82872

0.83992

0.24113

0.76118

0.73333

0.80398

0.65708

0

0.91378

0.82876

0.85108

0.22453

0.72675

0.70021

0.7659

0.61407

0

0.89394

0.82947

0.84778

0.22028

0.66667

0.6335

0.7236

0.57957

0

0.89505

0.81709

0.79011

0.29402

0.72095

0.6803

0.83923

0.6988

0

Powiązania

K JAN - reprezentacja, wspólnik

K ALINA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.12.2001

K Jan

Styczeń 1956

Osoba

wspólnik

04.12.2001

K Alina

Luty 1959

Osoba

reprezentacja

04.12.2001

K Jan

Styczeń 1956

Osoba

reprezentacja

04.12.2001

K Alina

Luty 1959

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "JAMDEX" A. I J.KOWALCZUK

	Organizacja	Numer KRS
1	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W MORĄGU	0000131214
2	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000053478
3	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-PRODUKCYJNA W OLSZTYNKU	0000062848
4	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SŁUBICACH	0000084482
5	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W SOCHACZEWIE	0000116259
6	PASSA SP. Z O.O. SP. K.	0000397768
7	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000094284
8	SKLEPY SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWE KOŁODZIEJCZYK SP. J.	0000875450
9	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W BYTOMIU	0000127924
10	SOLID.W SP. Z O.O.	0000962614
11	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000088322
12	ŻONKIL SP. Z O.O.	0000197611
13	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W ŚRODZIE WLKP.	0000095650
14	LISBOA SP. Z O.O.	0000179078
15	HANDLOWO PRODUKCYJNA SPÓŁDZIELNIA PRACY "SAMOPOMOC	0000172191
16	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "TĘCZA"	0000213795
17	AWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000573368
18	AMAR SP. Z O.O.	0000148732
19	MARKET EDEN IWANOWSKA, NAJDA SP. J.	0000336807
20	PROJEKT A SP. Z O.O.	0000770841
21	AGRA-OIL SP. Z O.O.	0000384741
22	DETAL PODLASIE SP. Z O.O.	0000033766
23	SALMON SP. Z O.O.	0000126756
24	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000136181
25	FIRMA BEATA SP. Z O.O.	0000556113
26	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "KONSUM	0000122209
27	"AG ŁAKOTA" ANDRZEJ ŁAKOTA, GRZEGORZ ŁAKOTA, WIESŁAWA	0000009780
28	ALDEK 34-M.WITULSKI SP. J.	0000334382
29	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "PRZYSZŁOŚĆ"	0000065320
30	DIONIZJA SP. Z O.O.	0000173311

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "JAMDEX" A. I J.KOWALCZUK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000067812 NIP 5420203540 REGON 052018258

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "JAMDEX" A. I J.KOWALCZUK

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "JAMDEX" A. I J.KOWALCZUK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000067812 NIP
5420203540 REGON
052018258