Organizacja Wrobud - zabytki osiągnęła 17 743 024 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 042 332 zł. Pozostałe przychody to 700 692 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 914 551 zł.
Zysk netto wyniósł 2 127 781 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 305 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 743 024 zł w 2022 roku.
• 14 898 284 zł w 2021 roku.
• 23 514 540 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 131 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 127 781 zł w 2022 roku.
• 298 771 zł w 2021 roku.
• 3 788 201 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wrobud - zabytki wynosi 38 442 570 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 102 765 zł a 96 548 078 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 458 805 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 442 570 zł w 2022 roku.
• 25 193 374 zł w 2021 roku.
• 56 811 969 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wrobud - zabytki wyniosła 30 777 254 zł.
a
ktywa trwałe to 3 821 940 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 955 314 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 777 254 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 137 020 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 640 234 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 305 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 777 254 zł w 2022 roku.
• 24 907 494 zł w 2021 roku.
• 39 654 839 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wrobud - zabytki wyniosły 6 640 234 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 777 254 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 999 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 640 234 zł w 2022 roku
• 6 152 695 zł w 2021 roku
• 5 011 097 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
• 13% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wrobud - zabytki wykazała przychody na poziomie 17 743 024 zł.
Organizacja zarobiła 2 660 791 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 533 010 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 127 781 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 734 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 533 010 zł w 2022 roku
• 890 208 zł w 2021 roku
• 1 410 651 zł w 2020 roku
Organizacja Wrobud - zabytki wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 3%.