Organizacja Magro ii osiągnęła 95 061 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły -399 zł. Pozostałe przychody to 95 460 zł.
Całkowite koszty wyniosły 337 523 zł.
Strata netto wyniosła 337 921 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -302 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 95 061 zł w 2022 roku.
• 3 108 586 zł w 2021 roku.
• 1 247 249 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -337 921 zł w 2022 roku.
• -451 540 zł w 2021 roku.
• 219 665 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magro ii wynosi 615 270 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 943 445 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -269 721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 615 270 zł w 2022 roku.
• 2 877 728 zł w 2021 roku.
• 2 854 153 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magro ii wyniosła 1 220 255 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 773 322 zł.
a
ktywa obrotowe to 446 933 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 220 255 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 735 861 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 484 393 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -70 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 220 255 zł w 2022 roku.
• 1 289 969 zł w 2021 roku.
• 1 774 071 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -46%.
Marża operacyjna wyniosła 89,992%.
Marża netto wyniosła -355%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18003.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -65.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magro ii wyniosły 484 393 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 220 255 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 484 393 zł w 2022 roku
• 216 187 zł w 2021 roku
• 248 748 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 14% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magro ii wykazała przychody na poziomie 95 061 zł.
Organizacja zarobiła -337 921 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -337 921 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Magro ii wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.