TOP-LAND SIX SP. Z O.O. | KRS: 0000602370

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

67 tys.

zysk

10 tys.

wartość firmy

481 tys.

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

LUBNIEWICE

Adres

UL. SPACEROWA, 20

Kod pocztowy

69-210

Rejestracja

2016-03-08

Rozpoczęcie działalności

2016-01-21

Kapitał zakładowy

305000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W WYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY LUB DWUOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W WYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO DO PIĘCIOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Rozmnażanie roślin Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Uprawa winogron Chów i hodowla bydła mlecznego Uprawa ryżu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Top-Land SIX osiągnęła 67 129 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 67 129 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 57 142 zł.

Zysk netto wyniósł 9987 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -15 330 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 67 129 zł w 2024 roku.
• 102 205 zł w 2023 roku.
• 10 634 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 996 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9987 zł w 2024 roku.
• -93 348 zł w 2023 roku.
• -61 279 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

174441.98

100957.44

192597.04

125595.09

178780.81

126294.85

215654.74

174801.71

42759.61

4606.06

10633.66

-61279.12

102205.49

-93347.68

67129.13

9987.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Top-Land SIX wynosi 47 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 12 511 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 47 397 zł w 2024 roku.
• 32 669 zł w 2023 roku.
• -30 353 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Top-Land SIX wynosi 480 829 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 99 872 zł a 2 112 682 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 59 904 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 480 829 zł w 2024 roku.
• 456 774 zł w 2023 roku.
• 465 737 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

261662.97

900158.68

2026849.4

288895.56

1079508.97

2393229.76

268171.21

1100318.32

2538409.16

323482.11

1450029.67

3237616

46060.6

551538.19

2691240.24

0

465737.31

2446123.76

0

456774.44

2072733.04

99871.5

480829.16

2112681.64

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Top-Land SIX wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Top-Land SIX wynosi 3,70%. To oznacza, że firma ma szansę 3,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,502% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,70% w 2024 roku.
• 3,63% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Top-Land SIX charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Top-Land SIX wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 106 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 106 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 106 tys. zł w 2024 roku.
• 104 tys. zł w 2023 roku.
• 122 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Top-Land SIX wyniosły 19 732 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Top-Land SIX wyniosła 1 167 722 zł.

a

ktywa trwałe to 1 039 865 zł.

a

ktywa obrotowe to 127 857 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 167 722 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 528 170 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 639 551 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2183 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 167 722 zł w 2024 roku.
• 1 243 673 zł w 2023 roku.
• 1 152 125 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1183006.27

1234803.94

1237925.13

1285841.85

1165686.22

1152124.92

1243673.22

1167721.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 71%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.2

0.77

0.58

0.1

0.21

0.8

0.65

0.1

0.2

0.85

0.71

0.14

0.22

0.89

0.81

0

0.01

0.39

0.11

-0.05

-0.1

-2.85

-5.76

-0.08

-0.18

0.32

-0.91

0.01

0.02

0.71

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Top-Land SIX wyniosły 639 551 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 167 722 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5249 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 639 551 zł w 2024 roku
• 725 490 zł w 2023 roku
• 540 594 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1183006.27

676293.92

0.57

1234803.94

636496.5

0.52

1237925.13

603322.84

0.49

1285841.85

476437.85

0.37

1165686.22

492876.16

0.42

1152124.92

540593.98

0.47

1243673.22

725489.96

0.58

1167721.84

639551.43

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Top-Land SIX wykazała przychody na poziomie 67 129 zł.

Organizacja zarobiła 12 721 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2734 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9987 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 391 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2734 zł w 2024 roku
• 988 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

988

2734

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Top-Land SIX wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 23% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62894

0.32929

0.3584

0.64253

0.91112

0.9448

0.79417

0.76887

0

0.65891

0.34376

0.37425

0.61839

0.94259

0.95912

0.82103

0.79484

0

0.66696

0.34962

0.36582

0.61836

0.95112

0.9655

0.83048

0.79927

0

0.63968

0.35334

0.35988

0.54998

0.96152

0.97414

0.84713

0.75958

0

0.39375

0.26042

0.34404

0.6037

0.39577

0.71158

0.23031

0.30389

0

0.11562

0.21601

0.32613

0.64595

0.04444

0.04773

0.12334

0.09313

0.15

0.28973

0.33136

0.68874

0.08773

0.73251

0.12862

0.09181

0.61943

0.43757

0.22765

0.29242

0.68747

0.55827

0.91077

0.43344

0.40077

0.64273

Powiązania

POLSKIE GOSPODARSTWA ROLNE - wspólnik

P MICHAŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.03.2016

03.08.2016

P Karolina

Grudzień 1991

Osoba

wspólnik

03.08.2016

Polskie Gospodarstwa Rolne

Organizacja

reprezentacja

08.03.2016

03.08.2016

W Magdalena

Kwiecień 1984

Osoba

reprezentacja

08.03.2016

03.08.2016

P Łukasz

Grudzień 1988

Osoba

reprezentacja

13.02.2018

01.06.2021

P Karolina

Grudzień 1991

Osoba

reprezentacja

03.08.2016

13.02.2018

P Karolina

Grudzień 1991

Osoba

reprezentacja

03.08.2016

01.12.2022

S Agnieszka

Grudzień 1985

Osoba

reprezentacja

03.08.2016

01.12.2022

S Kamil

Kwiecień 1983

Osoba

reprezentacja

01.06.2021

01.12.2022

O Izabela

Marzec 1985

Osoba

reprezentacja

01.12.2022

P Michał

Lipiec 1991

Osoba

Udziałowcy

Polskie Gospodarstwa Rolne posiada 6100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.08.2016 jest Polskie Gospodarstwa Rolne kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.03.2016 do 03.08.2016 była Pokład Karolina kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do TOP-LAND SIX

	Organizacja	Numer KRS
1	ZACHODNIOPOMORSKIE GOSPODARSTWO ROLNE SP. Z O.O.	0000449270
2	OPEX.PL SP. Z O.O.	0000341989
3	WER-POL SP. Z O.O.	0000337958
4	EUROWERT SP. Z O.O.	0000243797
5	ZIEM - POL SP. Z O.O.	0000337982
6	WĘZINY SP. Z O.O.	0000303618
7	NIEMSTÓW SP. Z O.O.	0000381682
8	GOSPODARSTWO ROLNE TOEL SP. Z O.O.	0000491673
9	DAN-POL 2005 SP. Z O.O.	0000239679
10	MMSC SP. Z O.O.	0000200263
11	GH DARŁOWO SP. Z O.O.	0000368924
12	SANOSAD SP. Z O.O.	0000199629
13	ROL - ANTONIO SP. Z O.O.	0000325533
14	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PIASECZNIE	0000209433
15	PETS TO FLY SP. Z O.O.	0000585543
16	AGROLAND SP. Z O.O.	0000164934
17	GOSPODARSTWO ROLNE MIR-MAR SP. Z O.O.	0000421489
18	KAMELA SP. Z O.O.	0000233158
19	MARILEWA SP. Z O.O.	0000412143
20	OŚRODEK WYPOCZYNKOWY "STILON" SP. Z O.O.	0000088937
21	ROL - OLSZÓWKA SP. Z O.O.	0000328293
22	POLSKIE ROLNICTWO SP. Z O.O.	0000762517
23	EKOLOGICZNE GOSPODARSTWO WYSOKA 4 SP. Z O.O.	0000436332
24	AGROPLON SP. Z O.O.	0000236873
25	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PUŃSKU W LIKWIDACJI	0000231711
26	TYMOWA,WĄDROŻE,TOSZOWICE SP. Z O.O.	0000384152
27	AGROBUKÓWKA SP. Z O.O.	0000433231
28	ROL-PIĄTKA SP. Z O.O.	0000350308
29	MAR-POL SP. Z O.O.	0000338014
30	TINOS SP. Z O.O.	0000591076

TOP-LAND SIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000602370 NIP 7811922079 REGON 363562389

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOP-LAND SIX

TOP-LAND SIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000602370 NIP
7811922079 REGON
363562389