FIRMA HANDLOWA "MAC-MOR" S.MORAWSKI, M.MACIEJEWSKI | KRS: 0000039895

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

5 mln

zysk

827 tys.

wartość firmy

8,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PIASECZNO

Adres

RASZYŃSKA, 15

Kod pocztowy

05-500

Rejestracja

2001-08-30

Rozpoczęcie działalności

1992-09-29

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Transport kosmiczny Transport lotniczy towarów Działalność portali internetowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Firma Handlowa Mac-Mor S.MORAWSKI osiągnęła 4 964 679 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 963 464 zł. Pozostałe przychody to 1215 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 136 086 zł.

Zysk netto wyniósł 827 379 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -97 454 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 964 679 zł w 2024 roku.
• 5 146 869 zł w 2023 roku.
• -1430 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1452 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 827 379 zł w 2024 roku.
• 864 224 zł w 2023 roku.
• -1 120 223 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5646855.15

817211.46

5729358.07

882773.72

5720876.37

955581.77

5705062.38

1013880.13

5882581.46

0

-1430.11

-1120223.42

5146869.25

864223.77

4964679.35

827378.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Firma Handlowa Mac-Mor S.MORAWSKI wynosi 826 tys. zł.

EBITDA Firma Handlowa Mac-Mor S.MORAWSKI wynosi 827 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4124 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 826 164 zł w 2024 roku.
• 860 207 zł w 2023 roku.
• -137 425 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1044 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 826 591 zł w 2024 roku.
• 876 048 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Firma Handlowa Mac-Mor S.MORAWSKI wynosi 8 274 338 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 655 037 zł a 12 411 698 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -91 969 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 274 338 zł w 2024 roku.
• 8 319 369 zł w 2023 roku.
• 2 149 419 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1884703.27

8918119.21

14117137.88

1829620.28

9180287.21

14323395.18

1927730.08

9563974.74

14302190.93

1499746.42

9358641.87

14262655.95

0

5766865.27

14706453.65

0

2149418.89

11463567.4

1431227.93

8319369.17

12867173.13

1655037.34

8274337.93

12411698.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma Handlowa Mac-Mor S.MORAWSKI wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 1,42% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Firma Handlowa Mac-Mor S.MORAWSKI charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 313 750 zł.

Koszty operacyjne Firma Handlowa Mac-Mor S.MORAWSKI wyniosły 4 137 301 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1165 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 313 750 zł w 2024 roku
• 278 986 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Firma Handlowa Mac-Mor S.MORAWSKI wyniosła 2 540 256 zł.

a

ktywa trwałe to 5582 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 534 674 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 540 256 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 206 716 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 333 540 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -90 044 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 540 256 zł w 2024 roku.
• 2 429 459 zł w 2023 roku.
• 3 735 832 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3170561.71

3065449.77

3143662.26

3215966.15

2475503.23

3735831.64

2429458.64

2540256.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.26

0.33

0.14

0.29

0.36

0.15

0.3

0.37

0.17

0.32

0.51

0.18

0

0.15

0

-0.3

-0.39

96.09

783.31

0.36

0.45

0.17

0.33

0.37

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Firma Handlowa Mac-Mor S.MORAWSKI wyniosły 333 540 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 540 256 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -46 298 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 333 540 zł w 2024 roku
• 521 155 zł w 2023 roku
• 869 940 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3170561.71

657624.02

0.21

3065449.77

625956.06

0.2

3143662.26

573355.49

0.18

3215966.15

1216304.25

0.38

2475503.23

15310.84

0.01

3735831.64

869939.79

0.23

2429458.64

521154.74

0.21

2540256.12

333539.67

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Firma Handlowa Mac-Mor S.MORAWSKI wykazała przychody na poziomie 4 964 679 zł.

Organizacja zarobiła 827 379 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 827 379 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

dane za rok

Organizacja Firma Handlowa Mac-Mor S.MORAWSKI wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89274

0.72964

0.70888

0.25783

0.86395

0.84161

0.91376

0.72274

0

0.87959

0.72994

0.70864

0.25796

0.85793

0.84795

0.90333

0.7152

0

0.89193

0.7145

0.70072

0.26045

0.87452

0.87575

0.90764

0.72231

0

0.86999

0.70511

0.70028

0.40122

0.83906

0.83716

0.89474

0.78267

0

0.25167

0.69252

0.6506

0.09242

0.24955

0.81285

0.25112

0.17949

0

0.01845

0

0.69038

0.29722

0.99822

0.99816

0.07246

0.07007

0

0.81646

0.65248

0.61943

0.29762

0.84843

0.82577

0.91753

0.77151

0

0.80515

0.58095

0.56801

0.2155

0.86864

0.85778

0.92293

0.74624

0

Powiązania

FIRMA HANDLOWA "MAC-MOR" S.MORAWSKI, M.MACIEJEWSKI - powstanie organizacji

M MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

M ANNA - wspólnik, reprezentacja

M SŁAWOMIR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

30.08.2001

Firma Handlowa "mac-Mor" S.morawski, M.maciejewski

Organizacja

wspólnik

30.08.2001

M Sławomir

Wrzesień 1947

Osoba

wspólnik

30.08.2001

M Maciej

Luty 1953

Osoba

wspólnik

30.08.2001

M Anna

Maj 1973

Osoba

reprezentacja

30.08.2001

M Sławomir

Wrzesień 1947

Osoba

reprezentacja

30.08.2001

M Maciej

Luty 1953

Osoba

reprezentacja

30.08.2001

M Anna

Maj 1973

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do FIRMA HANDLOWA "MAC-MOR" S.MORAWSKI, M.MACIEJEWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	PH SPOKO SZOSTAK SP. J.	0000013721
2	SPIN SP. Z O.O.	0000220494
3	KRAM BSH SP. Z O.O. SP. K.	0000492599
4	PT TRADE SP. Z O.O.	0000529306
5	VIXON PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000811204
6	TOREX SP. Z O.O.	0000551834
7	MISIEK SP. Z O.O.	0000228151
8	PETRONAF SP. Z O.O.	0000530096
9	ARNOTEX SP. Z O.O.	0000307689
10	PET SUPPLIES POLSKA SP. Z O.O.	0000400371
11	FR SPORT GROUP SP. Z O.O.	0000942717
12	AZET ZAŁĘCKI SP. K.	0000978270
13	FIRMA MUZYCZNA SP. Z O.O.	0000436255
14	"WIKING" SP. J. GRAŻYNA KUR, JERZY SKRZECZYŃSKI	0000006360
15	KERNHOFF SP. Z O.O.	0000467154
16	VIC SP. Z O.O.	0000224528
17	UP SOLUTION SP. Z O.O.	0000884339
18	TOYS GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000551309
19	GEWA POLSKA SP. Z O.O.	0000264161
20	GT SPORT SP. J. MAREK GWIZDAŁA, DARIUSZ TRYK	0000140080
21	SPORTVIDA SP. Z O.O.	0000749698
22	NEW EURO DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000345489
23	VERMARI EYEWEAR GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000728902
24	TEXAS SP. Z O.O.	0001090406
25	AQUALOGIS POLSKA SP. Z O.O.	0000781581
26	ADIKBAL SP. Z O.O.	0001073517
27	XIANGPENG SP. Z O.O.	0000901271
28	KELLYS SP. Z O.O.	0000107910
29	P.P.H.U "SYRIUSZ 2" SP. J. IWONA, ZBIGNIEW MRUGALSCY	0000364002
30	SHARMA GROUP SP. Z O.O.	0001025786

FIRMA HANDLOWA "MAC-MOR" S.MORAWSKI, M.MACIEJEWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000039895 NIP 1230013320 REGON 011091793

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FIRMA HANDLOWA "MAC-MOR" S.MORAWSKI, M.MACIEJEWSKI

FIRMA HANDLOWA "MAC-MOR" S.MORAWSKI, M.MACIEJEWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000039895 NIP
1230013320 REGON
011091793