Organizacja Pałac udrycze osiągnęła 162 217 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 162 217 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 156 187 zł.
Zysk netto wyniósł 6030 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -82 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 162 217 zł w 2022 roku.
• 93 072 zł w 2021 roku.
• 212 970 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6030 zł w 2022 roku.
• -45 497 zł w 2021 roku.
• -67 509 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pałac udrycze wynosi 132 264 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 405 542 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -81 815 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 132 264 zł w 2022 roku.
• 62 048 zł w 2021 roku.
• 141 980 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pałac udrycze wyniosła 290 259 zł.
a
ktywa trwałe to 256 970 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 289 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 290 259 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -84 025 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 374 283 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -34 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 290 259 zł w 2022 roku.
• 253 721 zł w 2021 roku.
• 216 318 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pałac udrycze wyniosły 374 283 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 290 259 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 129%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 374 283 zł w 2022 roku
• 343 775 zł w 2021 roku
• 260 876 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 129% w 2022 roku
• 135% w 2021 roku
• 121% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pałac udrycze wykazała przychody na poziomie 162 217 zł.
Organizacja zarobiła 6030 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6030 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Pałac udrycze wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kopeć Eliza
posiada 125 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Van Den Oever Jeroen Gerardus
posiada 125 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kopeć Eliza (25% udziałów)
• Van Den Oever Jeroen Gerardus (25% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 25.05.2017 do 22.01.2021
był Stańczyk Michał
kontrolując 34% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.12.2003 do 25.05.2017:
• Kopeć Eliza (42% udziałów)
• Van Den Oever Jeroen Gerardus (42% udziałów)