Organizacja AZA Immobilien osiągnęła 511 104 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 468 047 zł. Pozostałe przychody to 43 058 zł.
Całkowite koszty wyniosły 394 068 zł.
Zysk netto wyniósł 117 036 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
164 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 511 104 zł w 2025 roku. • 546 679 zł w 2024 roku. • 840 398 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
154 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 117 036 zł w 2025 roku. • 143 124 zł w 2024 roku. • 426 348 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji AZA Immobilien wynosi 951 356 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
169 981 zł a 1 582 791 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
621 340 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 951 356 zł w
2025 roku. • 990 277 zł w
2024 roku. • 2 194 037 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AZA Immobilien wynosi 259 tys. zł.
EBITDA AZA Immobilien wynosi 392 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
15 049 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 258 593 zł w
2025 roku. • 265 774 zł w
2024 roku. • 288 690 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
15 049 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 392 355 zł w
2025 roku. • 399 536 zł w
2024 roku. • 422 453 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w AZA Immobilien.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji AZA Immobilien.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 sierpnia 2025 (MSiG nr 154/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 891246. AZA IMMOBILIEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000519422. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.08.2014.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/7760/25/147]
MSiG 154/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024 1 3. OD 01.01.2024 DO
31.12.2024 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 992779. AZA IMMOBILIEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000519422. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.08.2014.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/7390/24/703]
MSiG 156/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2024 okres
OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 1 3. OD 01.01.2023 DO
31.12.2023 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 847003. AZA IMMOBILIEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000519422. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.08.2014.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/6924/23/592]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022 1 3. OD 01.01.2022 DO
31.12.2022 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 774039. AZA IMMOBILIEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000519422. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.08.2014.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/7911/22/136]
MSiG 183/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.08.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021 1 3. OD 01.01.2021 DO
31.12.2021 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 709547. AZA IMMOBILIEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000519422. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.08.2014.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/8233/21/941]
MSiG 169/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.08.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020 1 3. OD 01.01.2020 DO
31.12.2020 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 583370. AZA IMMOBILIEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000519422. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.08.2014.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/6795/20/29]
MSiG 176/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2020 okres
OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 1 3. OD 01.01.2019 DO
31.12.2019 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 755844. AZA IMMOBILIEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000519422. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.08.2014.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/7934/19/1]
MSiG 139/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres O
01.01.2018 DO 31.12.2018 1 3. OD 01.01.2018 DO
31.12.2018 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 984292. AZA IMMOBILIEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000519422. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.08.2014.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/16089/18/635]
MSiG 219/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 268775. AZA IMMOBILIEN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000519422. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.08.2014.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/11839/17/480]
MSiG 168/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 322297. AZA IMMOBILIEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000519422. SĄD
REJONOWYW ZIELONEJ GÓRZE,VIIIWYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 11.08.2014.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/11897/16/601]
Rzuć okiemMSiG 195/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MATTHES 2. BJÖRN 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 (dla pozycji: 1. SCHMID 2. ANJA) 5. ZASTĘPCA
PREZESA wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 31555. AZA IMMOBILIEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000519422.
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.08.2014.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/1086/16/64]
Rzuć okiemMSiG 29/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.02.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. SCHMID 2. ANJA 5. ZASTĘPCA PREZESA 6. NIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
AZA Immobilien nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AZA Immobilien wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2025 roku. • 0,81% w 2024 roku. • 0,76% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
AZA Immobilien charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AZA Immobilien wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 47 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 47 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 47 tys. zł w 2025 roku. • 40 tys. zł w 2024 roku. • 85 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne AZA Immobilien wyniosły
209 454 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów AZA Immobilien wyniosła 4 080 663 zł.
Aktywa trwałe to 4 021 870 zł.
Aktywa obrotowe to 58 793 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 080 663 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 234 619 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 846 044 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 112 705 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 130 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 080 663 zł sumy bilansowej i 234 619 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 4 205 001 zł sumy bilansowej i 117 583 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 4 306 074 zł sumy bilansowej i -25 541 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,87%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49,88%.
Marża operacyjna wyniosła 55,25%.
Marża netto wyniosła 22,9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
859,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AZA Immobilien wyniosły 3 846 044 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 080 663 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 242 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 846 044 zł w 2025 roku • 4 087 418 zł w 2024 roku • 4 331 615 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 94% w 2025 roku • 97% w 2024 roku • 101% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja AZA Immobilien ma 3 846 044 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 3 830 118 zł (100%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Poza tym: państwu 15 926 zł (poniżej 1%).
Nie jest winna nic (0 zł): dostawcom, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 3 830 118 zł (100%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
3,8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Państwo
podatki, cła i ZUS
16 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3,8 mln zł
100%
W roku 2025 100% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 99%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2025.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji AZA Immobilien wynosi 3,69 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 3,69.
Płynność gotówkowa wynosi 3,69 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,37 miesiąca.
gotówka od ręki: 59 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,69 zł, z czego 3,69 zł w gotówce.
3,69
płynność bieżąca
3,69
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,69 w 2025 roku • 3,57 w 2024 roku • 1,63 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja AZA Immobilien: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 58 793 zł. Do tego 3 830 118 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 177 600 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1,5 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 846 044 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 3,8 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł59 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka59 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 178 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1,5 raza.
W latach 2017-2025 organizacja miała też od 3,8 mln zł do 5,3 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2017-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 1,5 raza • 2024: 1,4 raza • 2023: 1,4 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji AZA Immobilien wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł zobowiązań wobec dostawców albo kwotę znikomą wobec kosztów - to nie jest termin płatności.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 0 dni, bo obie strony są zerowe - nie opisuje ona terminów płatności.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza0 dni
obie strony zerowe - luka nie opisuje tu terminów płatności
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
rotacja zobowiązań (DPO): 0 dni - brak zobowiązań wobec dostawców albo kwota znikoma wobec kosztów
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 0 dni, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2025 roku • 0 dni w 2024 roku • 0 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji AZA Immobilien wynoszą 209 452 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 133 762 zł, czyli 64% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 45 391 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 30 299 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej209 tys. zł
Amortyzacja134 tys. zł · 64%
Podatki i opłaty45 tys. zł · 22%
Usługi obce30 tys. zł · 14%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 209 tys. zł w 2025 roku • 208 tys. zł w 2024 roku • 205 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, podatki i opłaty, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja AZA Immobilien wykazała przychody na poziomie 511 104 zł.
Organizacja zarobiła 124 050 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7014 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 117 036 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
3066 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 7014 zł w 2025 roku • 6353 zł w 2024 roku • 883 zł w 2023 roku
Organizacja AZA Immobilien wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:468 044,76
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów468 044,76
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej209 452,48
I. Amortyzacja133 762,29
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce30 299,00
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)45 391,19
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)258 592,28
D. Pozostałe przychody operacyjne1,92
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,92
E. Pozostałe koszty operacyjne1,60
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1,60
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)258 592,60
G. Przychody finansowe43 057,63
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne43 057,63
H. Koszty finansowe177 599,91
I. Odsetki, w tym: (+1)177 599,91
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)124 050,32
J. Podatek dochodowy7 014,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)117 036,32
Pełne sprawozdania finansowe organizacji AZA Immobilien składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 3 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 13 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-3
dni względem terminu
7
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+13 dni28-07-2026
2024
−1 dzień14-07-2025
2023
w terminie15-07-2024
2022
−4 dni11-07-2023
2021
−1 mies. 1 dzień14-09-2022
2020
−1 mies. 22 dni24-08-2021
2019
−1 mies. 18 dni28-08-2020
2018
w terminie15-07-2019
2017
+3 mies. 2 dni15-10-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Aza GMBH & Co.beteiligungs KG posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.08.2014 jest Aza Gmbh & Co.beteiligungs Kg kontrolujący
100% udziałów.
