AZA IMMOBILIEN SP. Z O.O. | KRS: 0000519422

Podsumowanie

aktywa

4,2 mln

przychód

547 tys.

zysk

143 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ŻARY

Adres

GOSPODARCZA, 17

Kod pocztowy

68-200

Rejestracja

2014-08-11

Rozpoczęcie działalności

2014-08-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AZA Immobilien osiągnęła 546 679 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 474 137 zł. Pozostałe przychody to 72 542 zł.

Całkowite koszty wyniosły 331 013 zł.

Zysk netto wyniósł 143 124 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -31 958 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 546 679 zł w 2024 roku.
• 840 398 zł w 2023 roku.
• 506 568 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -24 190 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 143 124 zł w 2024 roku.
• 426 348 zł w 2023 roku.
• -14 167 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

770385.61

312452.73

456321.61

-158606.42

527038.39

73223.84

478562.24

-355535.62

531051.98

82785.83

506568.08

-14166.92

840398.26

426348.21

546679.37

143124.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AZA Immobilien wynosi 266 tys. zł.

EBITDA AZA Immobilien wynosi 400 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1659 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 265 774 zł w 2024 roku.
• 288 690 zł w 2023 roku.
• 313 806 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1659 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 399 536 zł w 2024 roku.
• 422 453 zł w 2023 roku.
• 447 568 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AZA Immobilien wynosi 1 025 137 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 88 187 zł a 2 003 740 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -105 466 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 025 137 zł w 2024 roku.
• 2 265 658 zł w 2023 roku.
• 337 712 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1763401.33

4374338.22

0

304214.41

1140804.02

0

644254.29

1317595.98

0

319041.49

1196405.6

0

685177.97

1327629.95

0

337712.05

1266420.2

0

2265658.35

5968874.94

88187.23

1025137.23

2003739.78

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AZA Immobilien wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,75% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AZA Immobilien charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne AZA Immobilien wyniosły 208 363 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AZA Immobilien wyniosła 4 205 001 zł.

a

ktywa trwałe to 4 155 632 zł.

a

ktywa obrotowe to 49 368 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 205 001 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 117 583 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 087 418 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -135 972 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 205 001 zł w 2024 roku.
• 4 306 074 zł w 2023 roku.
• 4 473 084 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5156801.78

5011152.94

4865365.37

4761417.82

4580258.52

4473084.28

4306073.58

4205000.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 122%.

Marża operacyjna wyniosła 56%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 73.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

-3.93

0.61

0.41

-0.03

0.67

0.61

-0.35

0.02

-0.44

0.59

0.14

-0.07

0.68

0.62

-0.74

0.02

-0.19

0.6

0.16

0

0.03

0.62

-0.03

0.1

-16.69

0.58

0.51

0.03

1.22

0.56

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AZA Immobilien wyniosły 4 087 418 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 205 001 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -164 139 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 087 418 zł w 2024 roku
• 4 331 615 zł w 2023 roku
• 4 924 974 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 110% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5156801.78

5236391.99

1.02

5011152.94

5249349.57

1.05

4865365.37

5030338.16

1.03

4761417.82

5281926.23

1.11

4580258.52

5017981.1

1.1

4473084.28

4924973.78

1.1

4306073.58

4331614.87

1.01

4205000.54

4087417.56

0.97

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AZA Immobilien wykazała przychody na poziomie 546 679 zł.

Organizacja zarobiła 149 477 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6353 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 143 124 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4945 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6353 zł w 2024 roku
• 883 zł w 2023 roku
• 5715 zł w 2022 roku

Wartość

40971

41490

26751

4626

6344

5715

883

6353

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja AZA Immobilien wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83272

0.63365

0.67242

0.84322

0.87606

0.92192

0.78904

0.01023

0.83215

0.11075

0.56394

0.67654

0.85316

0.21401

0.91063

0.23065

0.88313

0.82977

0.70546

0.57951

0.67106

0.84256

0.65683

0.89809

0.61529

0.05641

0.81383

0.0847

0.57353

0.66821

0.87182

0.17058

0.90326

0.16745

0.87889

0.71056

0.69799

0.5781

0.6548

0.86664

0.64911

0.89438

0.60548

0.09516

0.69059

0.25182

0.54981

0.64355

0.86064

0.33495

0.9078

0.35055

0.47027

0.65769

0.81068

0.59349

0.62717

0.81368

0.89453

0.89318

0.81797

0.00285

0.53021

0.67995

0.4799

0.59173

0.78782

0.74239

0.88023

0.60444

0.96006

0.58717

Powiązania

SCHMID ANJA - reprezentacja

AZA GMBH & CO.BETEILIGUNGS KG - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.08.2014

Aza Gmbh & Co.beteiligungs Kg

Organizacja

reprezentacja

11.08.2014

29.09.2016

Matthes Björn

Osoba

reprezentacja

05.02.2016

29.09.2016

Schmid Anja

Osoba

reprezentacja

29.09.2016

Schmid Anja

Osoba

Udziałowcy

Aza Gmbh & Co.beteiligungs Kg posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do AZA IMMOBILIEN

	Organizacja	Numer KRS
1	NGI 8 SP. Z O.O.	0000575024
2	LBM SP. Z O.O.	0000725386
3	REVEST INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000725442
4	ORIENTAL HOUSE SP. Z O.O.	0000460328
5	MEBLODOM PLUS SP. Z O.O. LESKO SP. K.	0000760040
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BOLKO" W ŚWIDNICY	0000201546
7	WALKING GROUP SP. Z O.O.	0000368465
8	NOWE MILLENIUM SP. Z O.O.	0000002705
9	3CITY SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000803753
10	PPFI 10 SP. Z O.O.	0000591547
11	PPFI 19 SP. Z O.O.	0000812506
12	7 REMI SP. Z O.O. SP. K.	0000433765
13	OLSZTYŃSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI "MEDICAL"	0000455989
14	KOBYLIŃSKA 3 SP. Z O.O. SP. K.	0000684259
15	CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE	0000670527
16	JM SP. Z O.O. SP. K.	0000828706
17	SE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000758566
18	KAROLINA KURZAC SP. K.	0000762555
19	TECHPROPERTY SP. Z O.O.	0000525936
20	VILLETTA SP. Z O.O.	0000910732
21	VULTURE 4 SP. Z O.O.	0000464982
22	SMORAWIŃSCY NIERUCHOMOŚCI SP. J.	0000721592
23	KOMPUTER KW SP. Z O.O.	0000979595
24	W 133 SP. Z O.O.	0000422160
25	KLINIKA PARKOWA M & J SP. Z O.O.	0000481913
26	INWESTYCJE WENUS 73 SP. Z O.O. SP. K.	0000791127
27	SEALART SP. Z O.O.	0000636845
28	DOMENE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000848367
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZTERNASTKA"	0000248298
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NIEZAPOMINAJKI	0000320107

AZA IMMOBILIEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000519422 NIP 9282079878 REGON 081227232

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AZA IMMOBILIEN

AZA IMMOBILIEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000519422 NIP
9282079878 REGON
081227232