AGENCJA DETEKTYWISTYCZNA "ENIGMA-SERVICE" SP. Z O.O. | KRS: 0000012368

Podsumowanie

aktywa

29 tys.

przychód

29 tys.

zysk

-21 tys.

wartość firmy

19 tys.

Branża główna: Działalność detektywistyczna

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KALISZ

Adres

SERBINOWSKA, 1A

Kod pocztowy

62-800

Rejestracja

2001-05-16

Rozpoczęcie działalności

1992-08-03

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność detektywistyczna Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Badanie rynku i opinii publicznej Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agencja Detektywistyczna Enigma-Service osiągnęła 29 146 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 29 146 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 49 819 zł.

Strata netto wyniosła 20 672 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -5576 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 146 zł w 2024 roku.
• 51 740 zł w 2023 roku.
• 17 887 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3087 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -20 672 zł w 2024 roku.
• -11 643 zł w 2023 roku.
• -28 081 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

68181.57

939.52

72402.65

10461.67

62951.23

-5736.03

15732.49

-38253.35

41739.26

-8225.68

17887

-28081.11

51739.83

-11643.41

29146.35

-20672.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agencja Detektywistyczna Enigma-Service wynosi 19 431 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 72 866 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4255 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 431 zł w 2024 roku.
• 34 493 zł w 2023 roku.
• 11 925 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

49212.46

170453.93

0

90115.11

181006.63

0

41967.49

157378.08

0

10488.33

39331.22

0

27826.17

104348.15

0

11924.67

44717.5

0

34493.22

129349.58

0

19430.9

72865.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agencja Detektywistyczna Enigma-Service wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agencja Detektywistyczna Enigma-Service charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 35 087 zł.

Koszty operacyjne Agencja Detektywistyczna Enigma-Service wyniosły 49 819 zł.

Wynagrodzenia stanowią 70% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -353 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 35 087 zł w 2024 roku
• 43 530 zł w 2023 roku
• 31 918 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agencja Detektywistyczna Enigma-Service wyniosła 28 916 zł.

a

ktywa obrotowe to 28 916 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 916 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -154 012 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 182 928 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3909 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 916 zł w 2024 roku.
• 5000 zł w 2023 roku.
• 4186 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1552.59

15146.83

8335.42

7986.32

3905.51

4185.6

5000.31

28916.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -71%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła -71%.

Marża netto wyniosła -71%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.61

-0.02

0.01

0.69

-0.25

0.15

0.14

-0.69

0.12

-0.09

-4.79

0.45

-2.43

-2.11

0.09

-0.2

-6.71

0.23

-1.57

-2.33

0.09

-0.23

-0.71

0.13

-0.71

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agencja Detektywistyczna Enigma-Service wyniosły 182 928 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 916 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 633%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 517 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 182 928 zł w 2024 roku
• 138 340 zł w 2023 roku
• 125 882 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 400.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 633% w 2024 roku
• 2767% w 2023 roku
• 3007% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1552.59

53312.6

34.34

15146.83

56445.17

3.73

8335.42

55471.79

6.65

7986.32

93376.04

11.69

3905.51

97520.91

24.97

4185.6

125882.11

30.07

5000.31

138340.23

27.67

28916.31

182928.43

6.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agencja Detektywistyczna Enigma-Service wykazała przychody na poziomie 29 146 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

514

0

Wyniki na tle rynku "Działalność detektywistyczna" (80.30.Z)

dane za rok

Organizacja Agencja Detektywistyczna Enigma-Service wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Działalność detektywistyczna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65873

0.58772

0.15748

0.98077

0.48235

0.39474

0.91667

0.25

0

0.73826

0.62406

0.40268

0.92248

0.66327

0.68182

0.91791

0.17054

0.69167

0.25325

0.53333

0.27922

0.93985

0.37864

0.3587

0.13768

0.44776

0

0.07273

0.40268

0.30909

0.97744

0.06364

0.06061

0.02158

0.68889

0

0.20253

0.46575

0.17089

0.97794

0.28037

0.30208

0.04225

0.44203

0

0.15924

0.3125

0.15924

0.97857

0.0177

0.04762

0.01389

0.5461

0

0.2585

0.44361

0.15646

0.99231

0.28302

0.28571

0.05224

0.48855

0

0.22222

0.32323

0.26852

0.94059

0.14286

0.17949

0.1619

0.49515

Powiązania

S DAWID - prokurent

S ARIEL - prokurent

S JANUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.05.2001

22.08.2001

S Janusz

Maj 1950

Osoba

wspólnik

27.05.2015

S Janusz

Maj 1950

Osoba

wspólnik

22.08.2001

09.11.2009

S Janusz

Maj 1950

Osoba

wspólnik

09.11.2009

27.05.2015

S Janusz

Maj 1950

Osoba

wspólnik

16.05.2001

22.08.2001

G Leszek

Lipiec 1951

Osoba

prokurent

05.02.2002

S Ariel

Wrzesień 1982

Osoba

prokurent

05.02.2002

S Dawid

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

16.05.2001

S Janusz

Maj 1950

Osoba

reprezentacja

29.01.2004

30.09.2009

J Piotr

Maj 1971

Osoba

Udziałowcy

Stępień Janusz posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.05.2015 jest Stępień Janusz kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.11.2009 do 27.05.2015 był Stępień Janusz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 22.08.2001 do 09.11.2009 najwięcej udziałów posiadał Stępień Janusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do AGENCJA DETEKTYWISTYCZNA "ENIGMA-SERVICE"

	Organizacja	Numer KRS
1	EFICAZ SP. Z O.O.	0000899332
2	FORSETI SP. Z O.O.	0000776167
3	BIURO DETEKTYWISTYCZNE DRONKS SP. Z O.O.	0001060171
4	DETEKTYWI.PRO SP. Z O.O.	0001108807
5	AK DETEKTYW SP. Z O.O.	0001108499
6	OLECH&PARTNERS SP. Z O.O.	0001096988
7	ARTMADI SP. Z O.O.	0000408128
8	BD OKULUS SP. Z O.O.	0000751693
9	GRANITE MOUNTAIN SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000593568
10	SERWAL SP. Z O.O.	0000626168
11	BASTION MM SP. Z O.O.	0000735628
12	AGENCJA WYWIADU BIURA EKSPERTYZ SĄDOWYCH SP. Z O.O.	0000937689
13	DETEKTYW SP. Z O.O.	0000858104
14	CENTRALNE BIURO DETEKTYWISTYCZNE NIKON SP. Z O.O.	0000565941
15	KP GROUP SP. Z O.O.	0001000302
16	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I WYWIADU GOSPODARCZEGO SP. Z O.O.	0000579033
17	OPERATOR24 SP. Z O.O.	0001105506
18	EUROPEJSKIE BIURO OPERACYJNE SP. Z O.O.	0000907625
19	WOMAN IN BLACK DETECTIVE AGENCY SP. Z O.O.	0001032917
20	HRT GROUP SP. Z O.O.	0000724712
21	3P AGENCJA DETEKTYWISTYCZNA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000634159
22	JAGUAR SP. Z O.O.	0000776922
23	SCRIPTUM SP. Z O.O. SP. K.	0000747338
24	BIURO DORADCZE "DETECTOR" SP. Z O.O.	0000513866
25	EXPRESS SP. Z O.O.	0000637845
26	CENTRUM FOX SP. Z O.O.	0000825694
27	PRO-TOM SECURITY SP. Z O.O.	0000171650
28	PHOENIX MOBILE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000528714
29	GOTO SP. Z O.O.	0000523669
30	GAZI GROUP SP. Z O.O.	0000720518

AGENCJA DETEKTYWISTYCZNA "ENIGMA-SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000012368 NIP 6180040078 REGON 250033129

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność detektywistyczna" (80.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGENCJA DETEKTYWISTYCZNA "ENIGMA-SERVICE"

AGENCJA DETEKTYWISTYCZNA "ENIGMA-SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000012368 NIP
6180040078 REGON
250033129