PANORAMA SP. Z O.O. | KRS: 0000067224

Podsumowanie

aktywa

16,3 mln

przychód

24,2 mln

zysk

15,4 mln

wartość firmy

88,6 mln

Branża główna: Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. KOTLARSKA, 34

Kod pocztowy

31-539

Rejestracja

2001-11-30

Rozpoczęcie działalności

1989-01-01

Kapitał zakładowy

80000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI,REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE,CHYBA ŻE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW POWEŹMIE W DANEJ SPRAWIE UCHWAŁĘ PRZEWIDUJĄCĄ INNY SPOSÓB REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Branże

Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Panorama osiągnęła 24 147 623 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 995 296 zł. Pozostałe przychody to 152 327 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 573 459 zł.

Zysk netto wyniósł 15 421 837 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 952 707 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 147 623 zł w 2024 roku.
• 2 776 743 zł w 2023 roku.
• 2 512 577 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 199 518 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 421 837 zł w 2024 roku.
• 255 380 zł w 2023 roku.
• -275 293 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3478672.88

25209.51

3405905.56

156496.71

3148526.08

27007.09

2895412.66

76684.04

3089426.47

124265.63

2512577.43

-275292.7

2776742.9

255380.15

24147623.33

15421837.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Panorama wynosi 18,9 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 702 302 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 18 904 525 zł w 2024 roku.
• 272 947 zł w 2023 roku.
• -281 485 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Panorama wynosi 88 598 836 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 813 071 zł a 215 905 721 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 269 532 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 88 598 836 zł w 2024 roku.
• 8 817 557 zł w 2023 roku.
• 7 803 391 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

252095.1

9712111.44

38891510.12

1564967.1

10160588.31

38741321.4

270070.9

8916142.57

35781849.72

766840.4

8628621.12

34088585.88

1242656.3

9041489.24

34585648.4

0

7803391.17

32684477.6

2553801.5

8817557.2

31705998.2

10813071.49

88598835.8

215905720.66

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panorama wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Panorama wyniosły 5 090 771 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Panorama wyniosła 16 328 288 zł.

a

ktywa trwałe to 1 503 819 zł.

a

ktywa obrotowe to 14 824 469 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 328 288 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 14 417 429 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 910 860 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 934 267 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 328 288 zł w 2024 roku.
• 10 681 662 zł w 2023 roku.
• 8 197 514 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9788419.77

9754295.73

9004959.94

8727282.95

8774924.06

8197513.55

10681662.42

16328288.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 94%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 107%.

Marża operacyjna wyniosła 79%.

Marża netto wyniosła 64%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0.02

0.04

0.05

0

0.01

0.03

0.01

0.04

-0.03

-0.11

0.02

0.03

0.1

0.09

0.94

1.07

0.79

0.64

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Panorama wyniosły 1 910 860 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 328 288 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 263 617 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 910 860 zł w 2024 roku
• 2 755 163 zł w 2023 roku
• 26 394 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9788419.77

65542.24

0.01

9754295.73

68965.38

0.01

9004959.94

59497.51

0.01

8727282.95

205136.48

0.02

8774924.06

128511.96

0.01

8197513.55

26394.15

0

10681662.42

2755162.87

0.26

16328288.25

1910859.6

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Panorama wykazała przychody na poziomie 24 147 623 zł.

Organizacja zarobiła 19 041 146 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3 619 309 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 421 837 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 516 104 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 619 309 zł w 2024 roku
• 2243 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

6579

31612

6571

13030

10327

0

2243

3619309

Wyniki na tle rynku "Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego" (23.12.Z)

dane za rok

Organizacja Panorama wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.46341

0.525

0.6748

0.0177

0.23

0.18367

0.25439

0.14035

0.56881

0.59854

0.55224

0.69343

0.06299

0.55856

0.4

0.43411

0.29134

0.68033

0.46043

0.54074

0.67626

0.03101

0.29412

0.27434

0.24242

0.16279

0.60156

0.52

0.5411

0.68667

0.06475

0.34959

0.22689

0.31655

0.2446

0.64748

0.48

0.48966

0.66

0.04965

0.37008

0.3252

0.30769

0.23239

0.53571

0.05333

0.45205

0.64667

0

0.104

0.10744

0.2069

0.15278

0

0.62774

0.46269

0.62774

0.36842

0.66949

0.64035

0.44361

0.35338

0.49206

0.88235

0.78788

0.76471

0.25806

0.88462

0.91667

0.96774

0.93548

0.89286

Powiązania

S JACEK - reprezentacja, wspólnik

B LUIGI - reprezentacja

MOVING GLASS & METAL DESIGN S.R.L. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.11.2001

S Jacek

Marzec 1962

Osoba

wspólnik

30.11.2001

Moving Glass & Metal Design S.r.l.

Organizacja

reprezentacja

05.09.2019

B Luigi

Maj 1956

Osoba

reprezentacja

30.11.2001

05.09.2019

Bernardi Luigi

Osoba

reprezentacja

30.11.2001

05.09.2019

Cavinato Giuseppe

Osoba

reprezentacja

05.09.2019

23.11.2023

C Giuseppe

Kwiecień 1941

Osoba

reprezentacja

30.11.2001

S Jacek

Marzec 1962

Osoba

Udziałowcy

Moving Glass & Metal Design S.r.l. posiada 560 udziałów, które stanowią 70% firmy.

Schweretner Jacek posiada 120 udziałów, które stanowią 15% firmy.

Podobne organizacje do PANORAMA

	Organizacja	Numer KRS
1	JASIEK POLSKA SP. Z O.O.	0000297819
2	VETRO-POLSKA SP. Z O.O.	0000032335
3	AB GLASS ANDRZEJ BIEDRZYCKI SP. J.	0000533079
4	SZKŁOMAL SP. Z O.O.	0000402562
5	OPOLGLASS SP. Z O.O.	0000224783
6	VITROCOLOR SP. Z O.O.	0000405549
7	INHATEX SP. Z O.O.	0000046090
8	PROGLAS S.A.	0000872141
9	TOWARZYSTWO HANDLOWE TRADEX SP. Z O.O.	0000057813
10	PRESTIGE GLAS MERC SP. Z O.O.	0000480847
11	TERMO-SZKŁO SP. Z O.O.	0000231722
12	SCHOLLGLAS POLSKA SP. Z O.O.	0000098439
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "TERMOIZOL"	0000113274
14	VITRE SP. Z O.O.	0000362758
15	SZKŁO-TECH SP. Z O.O.	0000671552
16	INSOGLAS SP. Z O.O.	0000939560
17	AGCPDIRECT.COM LIMITED BIS SP. K.	0000569915
18	ACE GLASS M. WOŹNIAK SP. Z O.O.	0000901548
19	ALHEN ARTSZKŁO SP. Z O.O.	0000265006
20	GLASS-TAR SP. Z O.O.	0000761475
21	MATPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000384384
22	PRESTIGE GLASS SP. Z O.O.	0001000606
23	HUTA SZKŁA "MARTA 2" SP. Z O.O.	0000155731
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "MIREX" SP. Z O.O.	0000189300
25	WRZEŚNIAK SP. Z O.O.	0000334185
26	DAGMARA SP. Z O.O.	0000270810
27	RAMGLASS SP. Z O.O.	0000381790
28	GLASS SYSTEM - DEXPOL SP. Z O.O.	0000769472
29	KROŚNIEŃSKIE HUTY SZKŁA "KROSNO" W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000010660
30	EUROGLASS SP. Z O.O.	0000064064

PANORAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000067224 NIP 6761019950 REGON 001348120

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego" (23.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PANORAMA

PANORAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000067224 NIP
6761019950 REGON
001348120