APTEKA "POD BIAŁYM ORŁEM" TOMASZ STWORZEWICZ, JERZY | KRS: 0000008900

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

12 mln

zysk

83 tys.

wartość firmy

8,4 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

ANDRYCHÓW

Adres

RYNEK, 32

Kod pocztowy

34-120

Rejestracja

2001-05-23

Rozpoczęcie działalności

1992-02-10

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY WSPÓLNIK W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI

Branże

Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apteka POD Białym Orłem Tomasz Stworzewicz osiągnęła 11 978 573 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 978 543 zł. Pozostałe przychody to 29 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 895 242 zł.

Zysk netto wyniósł 83 301 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 632 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 978 573 zł w 2024 roku.
• 11 503 324 zł w 2023 roku.
• 10 687 252 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 347 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 83 301 zł w 2024 roku.
• 315 506 zł w 2023 roku.
• 227 488 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7549572.98

3870.06

8055415.74

42665.87

8350267.44

121931.11

8560421.58

248304.94

9636721.23

381645.64

10687251.56

227488.43

11503324.32

315505.63

11978572.53

83300.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apteka POD Białym Orłem Tomasz Stworzewicz wynosi 114 tys. zł.

EBITDA Apteka POD Białym Orłem Tomasz Stworzewicz wynosi 116 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 13 201 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 114 429 zł w 2024 roku.
• 343 685 zł w 2023 roku.
• 251 720 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 12 483 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 116 421 zł w 2024 roku.
• 345 672 zł w 2023 roku.
• 256 787 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apteka POD Białym Orłem Tomasz Stworzewicz wynosi 8 406 101 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 87 183 zł a 29 946 431 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 477 034 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 406 101 zł w 2024 roku.
• 9 187 991 zł w 2023 roku.
• 8 235 536 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

18332.15

5066861.05

18873932.45

67930.48

5608871.13

20138539.35

115945.38

6170514.78

20875668.6

215458.74

6915626.22

21401053.95

296681.33

8247744.71

24091803.08

200748.34

8235536.43

26718128.9

257085.52

9187990.93

28758310.8

87183.16

8406100.5

29946431.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apteka POD Białym Orłem Tomasz Stworzewicz wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Apteka POD Białym Orłem Tomasz Stworzewicz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 966 970 zł.

Koszty operacyjne Apteka POD Białym Orłem Tomasz Stworzewicz wyniosły 11 864 114 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 114 895 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 966 970 zł w 2024 roku
• 1 730 685 zł w 2023 roku
• 1 536 347 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apteka POD Białym Orłem Tomasz Stworzewicz wyniosła 1 487 701 zł.

a

ktywa trwałe to 26 172 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 461 529 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 487 701 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 116 244 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 371 457 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 87 611 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 487 701 zł w 2024 roku.
• 1 410 464 zł w 2023 roku.
• 1 270 070 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

874422.66

979076.64

902801.57

955713.73

1176600.26

1270069.54

1410463.56

1487701.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.16

0

0.04

0.47

0.01

0.14

0.79

0.02

0.01

0.26

0.86

0.03

0.32

0.96

0.04

0.18

0.85

0.02

0.22

0.92

0.03

0.06

0.72

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apteka POD Białym Orłem Tomasz Stworzewicz wyniosły 1 371 457 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 487 701 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 497 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 371 457 zł w 2024 roku
• 1 067 683 zł w 2023 roku
• 1 002 405 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

874422.66

849979.79

0.97

979076.64

888502.66

0.91

902801.57

748207.73

0.83

955713.73

668435.41

0.7

1176600.26

781025.15

0.66

1270069.54

1002405.09

0.79

1410463.56

1067682.86

0.76

1487701.33

1371457.12

0.92

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apteka POD Białym Orłem Tomasz Stworzewicz wykazała przychody na poziomie 11 978 573 zł.

Organizacja zarobiła 83 301 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 83 301 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

dane za rok

Organizacja Apteka POD Białym Orłem Tomasz Stworzewicz wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.51078

0.69299

0.50301

0.67824

0.35891

0.3482

0.36617

0.45422

0

0.57504

0.68651

0.52168

0.6424

0.44064

0.39245

0.53448

0.68346

0

0.65157

0.67396

0.48697

0.58665

0.39123

0.47042

0.71972

0.83427

0

0.69657

0.65926

0.46623

0.51537

0.50314

0.48376

0.81743

0.84795

0

0.71406

0.66474

0.4781

0.49947

0.5542

0.52916

0.86793

0.87718

0

0.62435

0.65293

0.4719

0.625

0.39917

0.37021

0.70916

0.85968

0

0.69957

0.64119

0.45091

0.57002

0.54821

0.52331

0.80624

0.87329

0

0.49212

0.61871

0.42848

0.67179

0.35078

0.32285

0.49137

0.82068

0

Powiązania

S MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

S JERZY - wspólnik, reprezentacja

S ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.05.2001

24.04.2020

S Tomasz

Marzec 1937

Osoba

wspólnik

23.05.2001

S Jerzy

Marzec 1941

Osoba

wspólnik

23.05.2001

S Mateusz

Marzec 1970

Osoba

wspólnik

23.05.2001

S Łukasz

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

23.05.2001

S Mateusz

Marzec 1970

Osoba

reprezentacja

23.05.2001

S Łukasz

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

23.05.2001

S Jerzy

Marzec 1941

Osoba

reprezentacja

23.05.2001

24.04.2020

S Tomasz

Marzec 1937

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do APTEKA "POD BIAŁYM ORŁEM" TOMASZ STWORZEWICZ, JERZY STWORZEWICZ, MATEUSZ STWORZEWICZ, ŁUKASZ STWORZEWICZ

	Organizacja	Numer KRS
1	CAR SP. Z O.O. SP. K.	0000657106
2	BERERZAŃSKI SP. J.	0000279121
3	APTEKA "FAMILIA" IWONA JOHAN, BARBARA KRYJAK SP. J.	0000128042
4	ATEX SP. Z O.O.	0000314237
5	SONOL SP. Z O.O.	0000038867
6	JACKOWSKA SP. J.	0000431068
7	ASPHARMA SP. Z O.O.	0000404245
8	RATIO SP. Z O.O.	0000552239
9	VIPSTAR SP. Z O.O.	0000209378
10	IMA PHARMA SP. Z O.O.	0000327286
11	EU - OMEGA SP. Z O.O.	0000541349
12	SAMO ZDROWIE ANITA GAWREWICZ SP. J.	0000183596
13	VITAL CENTRUM BIS SP. Z O.O.	0000462616
14	APNEO SP. Z O.O.	0000665056
15	OMEGA BIS SP. Z O.O.	0000252313
16	WG SP. J. BYCZKOWSKA I S-KA	0000517149
17	PROJEKT APTEKA CENTRUM TANICH LEKÓW SP. Z O.O.	0000556983
18	MARIA - PHARM SP. Z O.O.	0000336098
19	ART FARM SP. Z O.O.	0000472327
20	APTEKA Z WIEŻY SP. Z O.O.	0000389895
21	ONESTA SP. Z O.O.	0000598400
22	JAGODA SP. Z O.O.	0000178772
23	FARMDAR SP. Z O.O.	0000535008
24	S I S SP. Z O.O.	0000204246
25	AKIM SP. Z O.O.	0000212362
26	ALFA SP. Z O.O.	0000630413
27	DAR APTEKI SP. Z O.O.	0000643460
28	APTEKA "CENTRUM" SP. Z O.O.	0000672508
29	APTEKA ŚW.ŁUKASZA SP. Z O.O.	0000127715
30	MJFARM POLSKA SP. Z O.O.	0000423066

APTEKA "POD BIAŁYM ORŁEM" TOMASZ STWORZEWICZ, JERZY STWORZEWICZ, MATEUSZ STWORZEWICZ, ŁUKASZ STWORZEWICZ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000008900 NIP 5510010247 REGON 070528761

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APTEKA "POD BIAŁYM ORŁEM" TOMASZ STWORZEWICZ, JERZY STWORZEWICZ, MATEUSZ STWORZEWICZ, ŁUKASZ STWORZEWICZ

APTEKA "POD BIAŁYM ORŁEM" TOMASZ STWORZEWICZ, JERZY STWORZEWICZ, MATEUSZ STWORZEWICZ, ŁUKASZ STWORZEWICZ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000008900 NIP
5510010247 REGON
070528761