Organizacja "jelonek" jerzy fryda osiągnęła 631 347 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 626 430 zł. Pozostałe przychody to 4917 zł.
Całkowite koszty wyniosły 459 611 zł.
Zysk netto wyniósł 166 819 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -14 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 631 347 zł w 2024 roku.
• 602 541 zł w 2023 roku.
• 2 269 149 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -47 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 166 819 zł w 2024 roku.
• -136 534 zł w 2023 roku.
• 1 384 102 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "jelonek" jerzy fryda wynosi 314 tys. zł.
EBITDA "jelonek" jerzy fryda wynosi 419 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
26 561 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 314 157 zł w
2024 roku.
• 17 963 zł w
2023 roku.
• 1 402 463 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
35 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 419 045 zł w
2024 roku.
• 316 854 zł w
2023 roku.
• 2 106 683 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "jelonek" jerzy fryda wynosi 1 088 175 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 335 468 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -576 334 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 088 175 zł w 2024 roku.
• 401 694 zł w 2023 roku.
• 7 049 174 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "jelonek" jerzy fryda wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2024 roku.
• 0,79% w 2023 roku.
• 1,53% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6617
zł.
Koszty operacyjne "jelonek" jerzy fryda wyniosły 312 273
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
439 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6617 zł w 2024 roku
• 5400 zł w 2023 roku
• 5382 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "jelonek" jerzy fryda wyniosła 1 089 066 zł.
a
ktywa trwałe to 893 317 zł.
a
ktywa obrotowe to 195 749 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 089 066 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -319 029 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 408 095 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -357 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 089 066 zł w 2024 roku.
• 1 150 169 zł w 2023 roku.
• 1 448 996 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -52%.
Marża operacyjna wyniosła 50%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "jelonek" jerzy fryda wyniosły 1 408 095 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 089 066 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 129%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 190 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 408 095 zł w 2024 roku
• 1 570 136 zł w 2023 roku
• 1 647 802 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 129% w 2024 roku
• 137% w 2023 roku
• 114% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "jelonek" jerzy fryda wykazała przychody na poziomie 631 347 zł.
Organizacja zarobiła 166 819 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 166 819 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja "jelonek" jerzy fryda wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki