"GRAFFITI GOOD LUCK" SP. Z O.O. WE FRAMPOLU | KRS: 0000007615

Podsumowanie

aktywa

955 tys.

przychód

1,7 mln

zysk

66 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

FRAMPOL

Adres

BIŁGORAJSKA, 1

Kod pocztowy

23-440

Rejestracja

2001-04-11

Rozpoczęcie działalności

2000-04-13

Kapitał zakładowy

2480000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W IMIENIU ZARZĄDU DZIAŁA PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM LUB PROKURENTEM, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.

Branże

Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Badanie rynku i opinii publicznej HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA ODZIEŻY HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Graffiti Good Luck WE Frampolu osiągnęła 1 698 660 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 698 660 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 632 176 zł.

Zysk netto wyniósł 66 485 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 119 808 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 698 660 zł w 2024 roku.
• 1 379 984 zł w 2023 roku.
• 1 105 813 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1270 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 66 485 zł w 2024 roku.
• 60 365 zł w 2023 roku.
• 19 815 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

860003.89

57591.47

938933.78

84144.13

921561.95

11971.11

715464.24

7778.85

916197.24

3694.86

1105813.39

19814.72

1379983.56

60365.13

1698660.34

66484.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Graffiti Good Luck WE Frampolu wynosi 74 tys. zł.

EBITDA Graffiti Good Luck WE Frampolu wynosi 74 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2352 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 74 057 zł w 2024 roku.
• 63 622 zł w 2023 roku.
• 19 815 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2352 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 74 057 zł w 2024 roku.
• 63 622 zł w 2023 roku.
• 19 815 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Graffiti Good Luck WE Frampolu wynosi 1 637 823 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 239 443 zł a 4 246 651 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 112 200 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 637 823 zł w 2024 roku.
• 1 351 029 zł w 2023 roku.
• 960 774 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

48720.99

852422.8

2150009.73

111829.09

1074361.46

2347334.45

119711.1

783185.74

2303904.88

77788.5

634765.37

1788660.6

36948.6

755022.55

2290493.1

144305.99

960773.8

2764533.47

189579.84

1351029.4

3449958.9

239443.44

1637822.87

4246650.85

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Graffiti Good Luck WE Frampolu wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graffiti Good Luck WE Frampolu wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Graffiti Good Luck WE Frampolu charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Graffiti Good Luck WE Frampolu wynosi 53 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 112 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 112 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 53 tys. zł w 2024 roku.
• 43 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 112 tys. zł w 2024 roku.
• 88 tys. zł w 2023 roku.
• 67 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 621 563 zł.

Koszty operacyjne Graffiti Good Luck WE Frampolu wyniosły 1 624 604 zł.

Wynagrodzenia stanowią 100% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 117 115 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 621 563 zł w 2024 roku
• 1 315 313 zł w 2023 roku
• 1 058 992 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Graffiti Good Luck WE Frampolu wyniosła 955 108 zł.

a

ktywa obrotowe to 955 108 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 955 108 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 319 258 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 635 851 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -85 351 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 955 108 zł w 2024 roku.
• 877 272 zł w 2023 roku.
• 1 205 311 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1552564.46

1432248.1

1340563.19

1042552.59

1231007.51

1205311.36

877271.89

955108.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.89

0.07

0.06

0.56

0.09

0.01

0.07

0.01

0.05

0.01

0

0.02

0.01

0

0.02

0.1

0.02

0.07

0.24

0.05

0.04

0.07

0.21

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Graffiti Good Luck WE Frampolu wyniosły 635 851 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 955 108 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -121 679 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 635 851 zł w 2024 roku
• 624 499 zł w 2023 roku
• 1 012 903 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1552564.46

1487603.14

0.96

1432248.1

1283142.65

0.9

1340563.19

1179327.63

0.88

1042552.59

873654.18

0.84

1231007.51

1058414.24

0.86

1205311.36

1012903.37

0.84

877271.89

624498.77

0.71

955108.43

635850.51

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Graffiti Good Luck WE Frampolu wykazała przychody na poziomie 1 698 660 zł.

Organizacja zarobiła 74 057 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7572 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 66 485 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1082 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7572 zł w 2024 roku
• 3257 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1263

124

1412

4222

0

3257

7572

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników" (78.30.Z)

dane za rok

Organizacja Graffiti Good Luck WE Frampolu wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81395

0.68254

0.84884

0.72421

0.77215

0.74176

0.59728

0.85

0

0.81943

0.67344

0.85499

0.64791

0.7753

0.72885

0.63091

0.68871

0.64472

0.6654

0.64987

0.83081

0.65929

0.41296

0.3604

0.50651

0.44248

0.59501

0.6

0.62376

0.77633

0.64771

0.37225

0.37343

0.47826

0.37017

0.66158

0.54336

0.65859

0.79254

0.6814

0.28271

0.33449

0.3

0.3446

0.69195

0.62181

0.66026

0.76351

0.69787

0.42584

0.39104

0.47912

0.4409

0

0.70637

0.66813

0.71055

0.63403

0.53421

0.5312

0.58676

0.55916

0.63029

0.6685

0.62784

0.67857

0.60227

0.54667

0.5266

0.58146

0.5078

0.65058

Powiązania

W ZOFIA - wspólnik, reprezentacja

W ANDRZEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.01.2002

W Andrzej

Grudzień 1951

Osoba

wspólnik

11.04.2001

31.01.2002

W Andrzej

Grudzień 1951

Osoba

wspólnik

11.04.2001

31.01.2002

W Zofia

Listopad 1960

Osoba

wspólnik

31.01.2002

W Zofia

Listopad 1960

Osoba

reprezentacja

11.04.2001

04.03.2011

W Zofia

Listopad 1960

Osoba

reprezentacja

01.03.2017

W Zofia

Listopad 1960

Osoba

Udziałowcy

Wach Zofia posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Wach Andrzej posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Największym udziałowcem od 31.01.2002 jest undefined kontrolujący NaN% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.04.2001 do 31.01.2002:
• Wach Zofia (50% udziałów)
• Wach Andrzej (50% udziałów)

Podobne organizacje do "GRAFFITI GOOD LUCK"

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA JBJ	0000798978
2	TRANS ORION HR BIS SP. Z O.O.	0000491735
3	EURO-FARM PARSKO SP. Z O.O.	0000897923
4	JĘDRYKA SP. Z O.O.	0000652645
5	ELTERM SP. Z O.O.	0000296889
6	TWARDZIK SP. Z O.O.	0000341790
7	GRUPA ZERO WASTE SP. Z O.O.	0000592635
8	AGRI STAFF SP. Z O.O.	0000536935
9	TOP-WORK SP. Z O.O.	0000866002
10	EXPERT FRAMES SP. Z O.O.	0000560010
11	EKO-VIT SERVICE SP. Z O.O.	0000574333
12	WORK DEVELOPMENT BIAŁY DWÓR SP. Z O.O.	0000883442
13	PROJEKT PRACA SP. Z O.O.	0000864989
14	WORK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000864140
15	PROCJON SP. Z O.O.	0000757265
16	UNITRACK SP. Z O.O.	0000684333
17	JK PRACA SP. Z O.O.	0000865999
18	EMOTUS SP. Z O.O.	0000559411
19	WORKPROFIT SP. Z O.O.	0000927291
20	WORK SERWIS 24 SP. Z O.O.	0000686015
21	WORK PEOPLE TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000693350
22	PANDA DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000448851
23	GOOD JOB POLSKA SP. Z O.O.	0000864150
24	NEW ENERGY SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000768079
25	INFO-MAX SP. Z O.O.	0000865878
26	HIRE FOLKS SP. Z O.O.	0000975276
27	COMPANY WORK SP. Z O.O.	0000865876
28	ROS SP. Z O.O.	0000260448
29	TEAMLOG SP. Z O.O.	0000783908
30	JOBS & WORK POLSKA SP. Z O.O.	0000865872

"GRAFFITI GOOD LUCK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WE FRAMPOLU KRS 0000007615 NIP 9181812432 REGON 950439909

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników" (78.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "GRAFFITI GOOD LUCK"

"GRAFFITI GOOD LUCK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WE FRAMPOLU KRS
0000007615 NIP
9181812432 REGON
950439909