WIKTOROWICZ SP. J. | KRS: 0000006784

Podsumowanie

aktywa

14 mln

przychód

25,2 mln

zysk

1,7 mln

wartość firmy

31,2 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

STRZEGOM

Adres

SIKORSKIEGO, 13

Kod pocztowy

58-150

Rejestracja

2001-04-11

Rozpoczęcie działalności

1996-07-17

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ, Z TYM ŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST MAREK WIKTOROWICZ LUB SABINA WIKTOROWICZ.

Branże

Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wiktorowicz osiągnęła 25 187 538 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 25 174 878 zł. Pozostałe przychody to 12 659 zł.

Całkowite koszty wyniosły 23 501 529 zł.

Zysk netto wyniósł 1 673 349 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 886 724 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 187 538 zł w 2024 roku.
• 23 831 248 zł w 2023 roku.
• 26 735 447 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -25 945 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 673 349 zł w 2024 roku.
• 1 592 257 zł w 2023 roku.
• 3 556 710 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

18980472.85

1854965.94

20488197.78

2038361.65

20789171.98

1667778.17

19866102.64

2010969.15

21598894.38

3001346.48

26735446.55

3556710.3

23831247.91

1592257.28

25187537.83

1673349.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wiktorowicz wynosi 1,8 mln zł.

EBITDA Wiktorowicz wynosi 3,68 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 14 658 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 803 187 zł w 2024 roku.
• 1 912 028 zł w 2023 roku.
• 3 519 171 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 99 950 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 675 164 zł w 2024 roku.
• 4 259 341 zł w 2023 roku.
• 5 399 310 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wiktorowicz wynosi 31 153 585 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 668 496 zł a 62 968 845 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 725 227 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 153 585 zł w 2024 roku.
• 29 625 366 zł w 2023 roku.
• 40 257 744 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6003487.02

26076999.35

47451182.13

6504485.59

28316730.71

51220494.45

6416527.46

26947088.13

51972929.95

6773799.22

28061744.25

49665256.6

7637961.36

34042610.2

53997235.95

8207272.1

40257744.34

66838616.38

7368837.86

29625365.58

59578119.77

7668495.61

31153585.45

62968844.57

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wiktorowicz wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wiktorowicz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 142 525 zł.

Koszty operacyjne Wiktorowicz wyniosły 23 371 691 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 591 693 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 142 525 zł w 2024 roku
• 6 998 626 zł w 2023 roku
• 6 438 209 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wiktorowicz wyniosła 14 039 971 zł.

a

ktywa trwałe to 6 136 625 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 903 346 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 039 971 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 224 661 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 815 310 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 253 914 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 039 971 zł w 2024 roku.
• 14 349 456 zł w 2023 roku.
• 15 047 914 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12262572.23

12229011.73

11856254.2

10802334.53

12485000.11

15047913.73

14349455.86

14039971.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.23

0.1

0.17

0.23

0.1

0.14

0.19

0.08

0.19

0.22

0.1

0.24

0.29

0.14

0.24

0.33

0.13

0.11

0.16

0.08

0.07

0.12

0.16

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wiktorowicz wyniosły 3 815 310 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 039 971 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -63 230 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 815 310 zł w 2024 roku
• 4 524 339 zł w 2023 roku
• 4 104 884 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12262572.23

4257922.87

0.35

12229011.73

3556364.28

0.29

11856254.2

3300884.25

0.28

10802334.53

1770602.23

0.16

12485000.11

2301051.63

0.18

15047913.73

4104884.26

0.27

14349455.86

4524338.72

0.32

14039971.28

3815310.47

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wiktorowicz wykazała przychody na poziomie 25 187 538 zł.

Organizacja zarobiła 1 673 349 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 673 349 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Wiktorowicz wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97581

0.92377

0.94817

0.30883

0.83975

0.81456

0.82456

0.59988

0

0.98134

0.93058

0.95146

0.27781

0.82593

0.81598

0.84009

0.5907

0

0.97647

0.93058

0.95207

0.27391

0.7655

0.75078

0.78394

0.55079

0

0.96799

0.93035

0.94638

0.21363

0.71532

0.70525

0.75455

0.50124

0

0.97845

0.93098

0.95063

0.2221

0.80046

0.79308

0.81725

0.5538

0

0.97501

0.9311

0.95165

0.27936

0.75002

0.7233

0.77236

0.5467

0

0.9532

0.92312

0.94731

0.30984

0.65538

0.64612

0.66806

0.4799

0

0.95568

0.92041

0.94067

0.27831

0.67124

0.63443

0.68076

0.49314

0

Powiązania

W ELŻBIETA - reprezentacja, wspólnik

W SABINA - wspólnik, reprezentacja

W MAREK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.04.2001

W Marek

Styczeń 1948

Osoba

wspólnik

11.04.2001

W Elżbieta

Grudzień 1958

Osoba

wspólnik

11.04.2001

W Sabina

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

11.04.2001

W Marek

Styczeń 1948

Osoba

reprezentacja

11.04.2001

W Elżbieta

Grudzień 1958

Osoba

reprezentacja

11.04.2001

W Sabina

Październik 1982

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do WIKTOROWICZ

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUNTKOWSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000681298
2	MICHALAK TRANS SP. Z O.O.	0000645324
3	TKS-TRANS KAZIMIERZ SYLIWONIUK SP. K.	0001027838
4	GABER SP. Z O.O.	0000412722
5	FRIGO TYBURSCY SP. J.	0000649511
6	AGMAT J.SZCZECH SP. J.	0000381786
7	WINNER SPEDITION POLSKA SP. Z O.O.	0000245683
8	WIELTON-LOGISTIC SP. Z O.O.	0000178825
9	POL MACK POLAND SP. Z O.O.	0000161720
10	ZTE KATOWICE SP. Z O.O.	0000067741
11	COMETTO - Z.CISZEWSKI I W.CISZEWSKI SP. J.	0000102464
12	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "DER - TRANS" MARIUSZ	0000154609
13	KAMTRANS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000972969
14	ADART SP. Z O.O.	0000988676
15	PIASTA SP. K.	0000698419
16	ORZEŁ SP. Z O.O.	0000337664
17	STEFTRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000580661
18	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO - SPEDYCYJNE "A & B"	0000092742
19	PRZEDSIĘBIORSTWO MARTRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000438050
20	GREEN LOGISTIC SP. Z O.O.	0000233535
21	JARMEX TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000616891
22	WIPAX SP. Z O.O.	0000185383
23	PRYMUS SZUMACHER, WIECZOREK SP. J.	0000294536
24	BOG-DAN WESOŁOWSKI SP. K.	0000738104
25	AL TRANS ŁUKASZ STRAŚ SP. K.	0000258000
26	HR POLSKA SP. Z O.O.	0001038777
27	MACSPED SP. Z O.O. SP. K.	0000639504
28	P & P AUTO PIOTR SIWECKI, PRZEMYSŁAW NIEWOLA SP. J.	0000399114
29	EKSPRESOWA KOMUNIKACJA DROGOWA SP. Z O.O.	0000209721
30	FRIGO SP. Z O.O.	0000246755

WIKTOROWICZ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000006784 NIP 8841511507 REGON 890447915

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WIKTOROWICZ

WIKTOROWICZ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000006784 NIP
8841511507 REGON
890447915