SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ, Z TYM ŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST MAREK WIKTOROWICZ LUB SABINA WIKTOROWICZ.
Organizacja Wiktorowicz osiągnęła 25 753 880 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 473 532 zł. Pozostałe przychody to 280 348 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 774 948 zł.
Zysk netto wyniósł 1 978 932 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
961 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 25 753 880 zł w 2025 roku. • 25 187 538 zł w 2024 roku. • 23 831 248 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
193 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 978 932 zł w 2025 roku. • 1 673 349 zł w 2024 roku. • 1 592 257 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Wiktorowicz wynosi 33 180 731 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 135 694 zł a 64 282 177 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 937 770 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 33 180 731 zł w
2025 roku. • 31 042 654 zł w
2024 roku. • 29 305 190 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wiktorowicz wynosi 2,13 mln zł.
EBITDA Wiktorowicz wynosi 3,79 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
108 664 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 129 357 zł w
2025 roku. • 1 803 187 zł w
2024 roku. • 1 912 028 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
235 425 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 788 491 zł w
2025 roku. • 3 675 164 zł w
2024 roku. • 4 259 341 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Wiktorowicz.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 52 os. w 2024 roku. • 51 os. w 2023 roku. • 50 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 27 obwieszczeń
dotyczących organizacji Wiktorowicz.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 lipca 2025 (MSiG nr 145/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
27
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 564785. „WIKTOROWICZ” SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000006784. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.04.2001.
[WR.IX NS-REJ.KRS/9170/25/4]
Rzuć okiemMSiG 122/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1
41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 2. 52
10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
POZOSTAŁYCH TOWARÓW 2 2. 52 26 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 3 2. 52 31 Z POŚREDNICTWO
WTRANSPORCIETOWARÓW 4 2. 95 31 A NAPRAWA
MECHANICZNA I SERWISOWA POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 5 2. 52
21 A POMOC DROGOWA 6 2. 52 21 B POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT LĄDOWY 7 2. 46 72 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 8 2. 47 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI
I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 9 2. 71 20 C POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE wykreślić:
10 2. 60 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY
POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI 11 2. 60 24
B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI 12 2. 60 24 C WYNAJEM
SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ 13
2. 63 12 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
TOWARÓW 14 2. 63 40 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 15 2. 50
20 A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH 16 2. 50 20 B POMOC DROGOWA ORAZ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI 17 2. 50 30
A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH 18 2. 50 30
B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH 19 2. 74
30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 20 2. 51
53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA 21 2. 51 53
B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 22 2. 63
21 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 01.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 01.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
W dniu 01.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 22.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 22.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 22.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 21.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 21.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 21.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 22.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 22.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 22.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 370221. „WIKTOROWICZ” SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000006784. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.04.2001.
[WR.IX NS-REJ.KRS/23271/17/99]
Rzuć okiemMSiG 200/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 31.12.2016 R. - ZMIENIONO TREŚĆ §5 I §11
UMOWY SPÓŁKI.
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 232442. „WIKTOROWICZ” SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000006784. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.04.2001.
[WR.IX NS-REJ.KRS/16110/16/874]
Rzuć okiemMSiG 154/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 31.12.2015 R. - ZMIENIONO TREŚĆ §5, §11 I §19
UMOWY SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2016 okres OD
47 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Wiktorowicz nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wiktorowicz wynosi 0,04%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,110% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2025 roku. • 0,08% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Wiktorowicz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wiktorowicz wynosi 1,04 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 319 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,17 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 319 tys. zł a 2,17 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
88 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,04 mln zł w 2025 roku. • 974 tys. zł w 2024 roku. • 866 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 319 tys. zł w 2025 roku. • 270 tys. zł w 2024 roku. • 287 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,17 mln zł w 2025 roku. • 2,04 mln zł w 2024 roku. • 1,97 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
7 373 961 zł.
Koszty operacyjne Wiktorowicz wyniosły
23 344 176 zł.
Wynagrodzenia stanowią
31,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
187 667 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 7 373 961 zł w 2025 roku • 7 142 525 zł w 2024 roku • 6 998 626 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
31,6% w 2025 roku •
30,6% w 2024 roku •
32% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wiktorowicz wyniosła 13 571 997 zł.
a
ktywa trwałe to 6 371 555 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 200 442 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 571 997 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 864 893 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 707 104 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 388 729 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 519 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 13 571 997 zł sumy bilansowej i 10 864 893 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 14 039 971 zł sumy bilansowej i 10 224 661 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 14 349 456 zł sumy bilansowej i 9 825 117 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Pozostali, 513 374 zł (19%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 557 886 zł (21%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
15%
14%
43%
19%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
231 tys. zł
9%
Państwo
podatki, cła i ZUS
420 tys. zł
15%
Pracownicy
wynagrodzenia
385 tys. zł
14%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,2 mln zł
43%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
513 tys. zł
19%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 43%.
W latach 2022-2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2017-2021 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Wiktorowicz wynosi 3,35 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,29 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,29 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,42 miesiąca.
gotówka od ręki: 2,8 mln zł należności i inne: 4,3 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 138 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,35 zł, z czego 1,29 zł w gotówce.
3,35
płynność bieżąca
3,29
płynność szybka
1,29
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,35 w 2025 roku • 2,33 w 2024 roku • 1,9 w 2023 roku
W latach
2017, 2018, 2019, 2020, 2021 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Dług organizacji Wiktorowicz wobec banków i pożyczkodawców: 1 157 554 zł, gotówka: 2 764 504 zł. Gotówka przewyższa dług o 1 606 951 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 78 270 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 27,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 707 104 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 1,6 mln zł
0 zł2,8 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,2 mln zł
gotówka2,8 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 78 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 27,2 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 1,6 mln zł • 2024: nadwyżka gotówki 2,7 mln zł • 2023: nadwyżka gotówki 1,5 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 27,2 raza • 2024: 24 razy • 2023: 16,9 raza
W latach 2017-2021 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Wiktorowicz wynosi 59 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 4 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 56 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 55 dni.
Rotacja zapasów wynosi 2 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 4 029 002 zł, z czego 4 029 002 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza56 dni
firma płaci dostawcom 56 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
59 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 59 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 4 dniach
Rotacja zapasów2 dni
zapasy leżą w magazynie 2 dni
2 dni
Należności handlowe4 mln zł
klienci są winni firmie 4 mln zł
do 12 miesięcy4 mln zł · 100%
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 59 dni w 2025 roku • 56 dni w 2024 roku • 59 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Wiktorowicz wynoszą 23 243 203 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 6 377 963 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 6 292 183 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 5 596 862 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej23,2 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)6,4 mln zł · 27%
Zużycie materiałów i energii6,3 mln zł · 27%
Podatki i opłaty5,6 mln zł · 24%
Amortyzacja1,7 mln zł · 7%
Usługi obce1,5 mln zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia996 tys. zł · 4%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów411 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe370 tys. zł · 2%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 23,2 mln zł w 2025 roku • 23,3 mln zł w 2024 roku • 21,8 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Wiktorowicz wykazała przychody na poziomie 25 753 880 zł.
Organizacja Wiktorowicz wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:24 831 299,41
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów24 343 598,33
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów487 701,08
B. Koszty działalności operacyjnej23 243 203,16
I. Amortyzacja1 659 134,23
II. Zużycie materiałów i energii6 292 183,03
III. Usługi obce1 540 314,47
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)5 596 861,87
V. Wynagrodzenia6 377 963,26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)995 997,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe369 751,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów410 996,88
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 588 096,25
D. Pozostałe przychody operacyjne642 232,66
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych454 999,96
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne187 232,70
E. Pozostałe koszty operacyjne100 972,39
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne100 972,39
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 129 356,52
G. Przychody finansowe280 348,25
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)14 388,64
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe430 772,92
I. Odsetki, w tym: (+1)78 270,29
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne86 543,02
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 978 931,85
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 978 931,85
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Wiktorowicz składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 8 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 23 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 21 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-23
dni względem terminu
8
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−21 dni24-06-2026
2024
−14 dni01-07-2025
2023
−19 dni26-06-2024
2022
+17 dni01-08-2023
2021
−23 dni22-09-2022
2020
−24 dni21-09-2021
2019
−2 mies. 25 dni22-07-2020
2018
−17 dni28-06-2019
2017
−20 dni25-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
