Organizacja Willa Developer Reguły osiągnęła 53 079 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 53 079 zł.
Całkowite koszty wyniosły 148 637 zł.
Strata netto wyniosła 95 558 zł.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 53 079 zł w 2025 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
88 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -95 558 zł w 2025 roku. • -7130 zł w 2024 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Willa Developer Reguły wynosi 1 678 857 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
36 283 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 678 857 zł w
2025 roku. • 1 715 140 zł w
2024 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Willa Developer Reguły wynosi -96 tys. zł.
EBITDA Willa Developer Reguły wynosi -81 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
88 380 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -95 511 zł w
2025 roku. • -7130 zł w
2024 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -80 778 zł w
2025 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Willa Developer Reguły.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 2 obwieszczenia
dotyczące organizacji Willa Developer Reguły.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 lutego 2025 (MSiG nr 41/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
2
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
2 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 116765. WILLA DEVELOPER REGUŁY KRZYSZTOF SZUBIERAJSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0001138040. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.11.2024.
[RDF/697025/25/307]
MSiG 41/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.02.2025 okres OD
14.11.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1412072. WILLA DEVELOPER REGUŁY KRZYSZTOF SZUBIERAJSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0001138040. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 13.11.2024.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/45684/24/175]
MSiG 244/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 13.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. WILLA DEVELOPER REGUŁY KRZYSZTOF
SZUBIERAJSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POL
SKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina RADZYMIN miejscowość RADZYMIN
2. miejscowość RADZYMIN ulica ALEJA ARMII KRAJOWEJ nr domu 4 nr lokalu U2 kod pocztowy 05-250
poczta RADZYMIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 22 KWIETNIA 2024 ROKU, REP. A NUMER 4638/2024, NOTARIUSZ ANNA SOTA, KANCELARIA NOTARIALNA
SPÓŁKA CYWILNA ANNA SOTA, EWA ROKOS,
UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 123 LOK. 67, 01-355
WARSZAWA Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 22.04.2024, UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR
1 Z DNIA 22 KWIETNIA 2024 ROKU O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI PODJĘTA NA NADZWYCZAJNYM
ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW ; REP. A NUMER
4638/2024; NOTARIUSZ ANNA SOTA PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. WILLA DEVELOPER REGUŁY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000091401 5. 010966427
6. 5341011616 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SZUBIERAJSKI 2. KRZYSZTOF ANDRZEJ 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. NIE 2 1. SZUBIERAJSKI 2. EMILIAN 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK
8. NIE 9. TAK 10. 100 PLN 11. 63000 PLN 12. NIE
PRub. 1 1. 63000 PLN 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO
DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę 1 1. SZUBIERAJSKI 2. KRZYSZTOF ANDRZEJ
3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZEK R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
NIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 3 2. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 4 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 5 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 6 2. 77 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA
SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO
7 2. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN
I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 8 2. 81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH 9 2. 42 91
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW
INŻYNIERII WODNEJ
e) Spółki komandytowoakcyjne
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Willa Developer Reguły nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Willa Developer Reguły wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,365% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2025 roku. • 0,51% w 2024 roku. • 0,17% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Willa Developer Reguły charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Willa Developer Reguły wynosi 192 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 746 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 746 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 12 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 192 tys. zł w 2025 roku. • 205 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 746 tys. zł w 2025 roku. • 775 tys. zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Willa Developer Reguły wyniosły
148 589
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Willa Developer Reguły wyniosła 9 071 295 zł.
a
ktywa trwałe to 59 060 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 012 236 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 071 295 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 191 295 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 880 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 757 931 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 95 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 9 071 295 zł sumy bilansowej i 2 191 295 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 5 313 365 zł sumy bilansowej i 2 286 853 zł kapitału własnego w 2024 roku.
Organizacja Willa Developer Reguły wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku w 2025 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku w 2025 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi53 078,75
I. Przychody netto ze sprzedaży53 078,75
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej148 589,47
I. Amortyzacja14 733,00
II. Zużycie materiałów i energii6 788,74
III. Usługi obce45 631,62
IV. Wynagrodzenia0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)81 436,11
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-95 510,72
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:47,52
I. Odsetki, w tym: (+1)47,52
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-95 558,24
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-95 558,24
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Willa Developer Reguły składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 73 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
-73
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
w terminie15-07-2026
2024
−4 mies. 26 dni19-02-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
