Elastyczność produkcji i innowacyjne podejście do technologii
Słowińscy Sp.j. to renomowany producent stolarki okiennej i drzwiowej, z siedzibą w Polsce, znany zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. W ofercie firmy znajdują się różnorodne produkty, w tym okna drewniane, drzwi drewniane, okna aluminiowe oraz okna PCV. Słowińscy kładą duży nacisk na wysoką jakość wykonania oraz właściwości użytkowe swoich wyrobów, zapewniając doskonałe parametry termoizolacyjne. Flagowym produktem firmy jest okno drewniano-aluminiowe Thermax Ultra, które charakteryzuje się innowacyjną konstrukcją oraz bardzo niskim wskaźnikiem przenikania ciepła Uw = 0,7 W/m²K, co wyróżnia je w skali europejskiej. Słowińscy angażują się również w eksport, z ponad 70% produkcji trafiającej na rynki zagraniczne, takie jak Anglia, Irlandia, Holandia, Belgia, Niemcy oraz rosnąca sprzedaż w USA. Dzięki elastyczności produkcji oraz ciągłym innowacjom, firma zyskuje coraz większe uznanie w branży budowlanej, oferując swoim klientom rozwiązania dostosowane do ich potrzeb.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Słowińscy osiągnęła 74 052 990 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 73 972 726 zł. Pozostałe przychody to 80 264 zł.
Całkowite koszty wyniosły 64 300 763 zł.
Zysk netto wyniósł 9 671 963 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4 210 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 74 052 990 zł w 2024 roku.
• 68 392 174 zł w 2023 roku.
• 82 474 709 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -939 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 671 963 zł w 2024 roku.
• 7 445 491 zł w 2023 roku.
• 11 550 772 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Słowińscy wynosi 11,53 mln zł.
EBITDA Słowińscy wynosi 14,2 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
78 254 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 529 675 zł w
2024 roku.
• 7 801 604 zł w
2023 roku.
• 11 686 183 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
103 061 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 196 554 zł w
2024 roku.
• 10 512 158 zł w
2023 roku.
• 14 402 676 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Słowińscy wynosi 93 098 888 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 042 376 zł a 185 132 476 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 12 962 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 93 098 888 zł w 2024 roku.
• 91 624 982 zł w 2023 roku.
• 119 024 416 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Słowińscy wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Słowińscy wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,076% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Słowińscy charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Słowińscy wynosi 647 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,96 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,96 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
761 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 647 tys. zł w 2024 roku.
• 1,72 mln zł w 2023 roku.
• 2,17 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,96 mln zł w 2024 roku.
• 4,33 mln zł w 2023 roku.
• 4,76 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 140 404
zł.
Koszty operacyjne Słowińscy wyniosły 62 443 051
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 684 895 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 140 404 zł w 2024 roku
• 9 854 588 zł w 2023 roku
• 8 770 614 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Słowińscy wyniosła 29 788 679 zł.
a
ktywa trwałe to 24 740 557 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 048 122 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 788 679 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 723 168 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 065 511 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 540 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 788 679 zł w 2024 roku.
• 33 173 967 zł w 2023 roku.
• 36 869 897 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 144%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Słowińscy wyniosły 23 065 511 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 788 679 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 989 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 065 511 zł w 2024 roku
• 11 509 653 zł w 2023 roku
• 13 085 649 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Słowińscy wykazała przychody na poziomie 74 052 990 zł.
Organizacja zarobiła 11 503 566 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 831 603 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 671 963 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 915 802 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 831 603 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Słowińscy wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki