Epione Podiatry to nowoczesna polska marka, która specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości preparatów podologicznych, dedykowanych wyłącznie dla gabinetów podologicznych. Markę patronuje grecka bogini, Epione, symbolizująca ulgę w bólu, co idealnie współgra z jej misją – przynoszeniem ukojenia osobom dotkniętym problemami skórnymi. Produkty Epione są oparte na kolagenie w postaci natywnej oraz starannie dobieranych naturalnych składnikach, które wspierają terapie podologiczne i korzystnie wpływają na kondycję skóry oraz paznokci. W ofercie znajdują się takie specyfiki jak maści, serum, ekstrakty i spraye, które są rezultatem współpracy z ekspertami w dziedzinie podologii. Dzięki skutecznym i innowacyjnym składom, produkty marki Epione efektywnie wspomagają leczenie różnych dolegliwości, od łuszczycy po pękające pięty. Kluczowymi składnikami aktywnymi są m.in. naturalny kolagen, olejek herbaciany, olej avocado oraz gliceryna, które razem tworzą wyjątkowe formuły, są przyjemne w aplikacji i dobrze się wchłaniają. Epione stawia na widoczne rezultaty oraz bezpieczeństwo stosowania, co czyni ją marką godną polecenia dla wszystkich profesjonalistów w dziedzinie pielęgnacji stóp.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Epione Podiatry osiągnęła 1 489 822 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 489 567 zł. Pozostałe przychody to 255 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 324 436 zł.
Zysk netto wyniósł 165 131 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 489 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 489 822 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 165 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 165 131 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Epione Podiatry wynosi 192 tys. zł.
EBITDA Epione Podiatry wynosi 193 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Epione Podiatry wynosi 1 781 339 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
127 599 zł a 3 724 556 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 781 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 781 339 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epione Podiatry wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Epione Podiatry charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 71 786
zł.
Koszty operacyjne Epione Podiatry wyniosły 1 297 766
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
71 786 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 71 786 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Epione Podiatry wyniosła 429 355 zł.
a
ktywa trwałe to 21 185 zł.
a
ktywa obrotowe to 408 170 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 429 355 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 170 131 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 259 223 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 429 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 429 355 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 97 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Epione Podiatry wyniosły 259 223 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 429 355 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 259 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 259 223 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Epione Podiatry wykazała przychody na poziomie 1 489 822 zł.
Organizacja zarobiła 186 964 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 833 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 165 131 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 833 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 833 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Epione Podiatry wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.