Organizacja Agreena polska osiągnęła 155 010 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 155 010 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 77 707 zł.
Zysk netto wyniósł 77 303 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 155 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 155 010 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 77 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 77 303 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agreena polska wynosi 477 802 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
65 249 zł a 1 082 244 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 477 802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 477 802 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agreena polska wyniosła 100 976 zł.
a
ktywa obrotowe to 100 976 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 100 976 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 86 999 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 977 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 100 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 100 976 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 77%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.
Marża operacyjna wyniosła 55%.
Marża netto wyniosła 50%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 76.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 88.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 54.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agreena polska wyniosły 13 977 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 100 976 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 977 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agreena polska wykazała przychody na poziomie 155 010 zł.
Organizacja zarobiła 84 949 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7646 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 77 303 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7646 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7646 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Agreena polska wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.