Organizacja Perfecto Żelazowscy osiągnęła 406 814 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 406 811 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 259 798 zł.
Zysk netto wyniósł 147 013 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 203 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 406 814 zł w 2024 roku.
• 58 096 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 147 013 zł w 2024 roku.
• -15 990 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Perfecto Żelazowscy wynosi 164 tys. zł.
EBITDA Perfecto Żelazowscy wynosi 164 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Perfecto Żelazowscy wynosi 961 280 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
102 017 zł a 2 058 188 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 480 640 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 961 280 zł w 2024 roku.
• 38 731 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Perfecto Żelazowscy wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Perfecto Żelazowscy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Perfecto Żelazowscy wyniosły 242 511
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Perfecto Żelazowscy wyniosła 157 729 zł.
a
ktywa obrotowe to 157 729 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 157 729 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 136 023 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 706 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 78 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 157 729 zł w 2024 roku.
• 39 663 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 93%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 108%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 54 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Perfecto Żelazowscy wyniosły 21 706 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 157 729 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 706 zł w 2024 roku
• 50 653 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 128% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Perfecto Żelazowscy wykazała przychody na poziomie 406 814 zł.
Organizacja zarobiła 164 302 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 289 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 147 013 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8645 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 289 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku