Produkcja medali sportowych, odznak, coinów i pinsów
Elastyczność w tworzeniu ofert dostosowanych do potrzeb klienta
Zespół specjalistów zajmujący się realizacją projektów graficznych
Inwestycje w nowoczesny park maszynowy
Rodzinny charakter firmy zbierającej zaufanie w Polsce i Europie
Grupa Solaron to renomowana firma metalurgiczna, specjalizująca się w wytwarzaniu odznak, medali oraz różnorodnych produktów metalowych, takich jak coiny, pinsy i breloki. Powstała w 2007 roku jako rodzinne przedsięwzięcie, szybko zdobyła uznanie na rynku krajowym oraz międzynarodowym, zdobywając zaufanie klientów dzięki wysokiej jakości oferowanych produktów oraz profesjonalnemu podejściu do obsługi. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz inwestycjom w nowoczesne technologie, firma realizuje skomplikowane zamówienia, elastycznie dostosowując się do indywidualnych potrzeb swoich klientów. Zespół utalentowanych grafików zapewnia kompleksową obsługę projektów, odpowiednio reagując na zlecenia, co pozwala osiągnąć zadowalające rezultaty końcowe. Solaron stawia na rodzinne wartości, które przekładają się na doskonałą organizację pracy oraz sprzyjającą atmosferę wewnętrzną, co jest kluczowe dla efektywności działania i innowacyjnego podejścia do produkcji. W ofercie Grupy Solaron znajdują się nie tylko standardowe produkty, ale również customizowane rozwiązania, które wyróżniają się na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa Solaron osiągnęła 7 118 719 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 118 657 zł. Pozostałe przychody to 63 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 281 350 zł.
Zysk netto wyniósł 837 307 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 559 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 118 719 zł w 2024 roku.
• 1 610 507 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 418 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 837 307 zł w 2024 roku.
• 255 041 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Solaron wynosi 945 tys. zł.
EBITDA Grupa Solaron wynosi 1,04 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Solaron wynosi 9 288 443 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 193 401 zł a 17 796 799 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 644 221 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 288 443 zł w 2024 roku.
• 3 068 553 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Solaron wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Solaron charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 057 369
zł.
Koszty operacyjne Grupa Solaron wyniosły 6 173 813
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
528 684 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 057 369 zł w 2024 roku
• 176 032 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Solaron wyniosła 2 355 368 zł.
a
ktywa trwałe to 1 061 506 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 293 861 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 355 368 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 591 201 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 764 167 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 177 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 355 368 zł w 2024 roku.
• 2 200 078 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Solaron wyniosły 764 167 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 355 368 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 382 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 764 167 zł w 2024 roku
• 900 456 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Solaron wykazała przychody na poziomie 7 118 719 zł.
Organizacja zarobiła 913 997 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 76 690 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 837 307 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 345 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 76 690 zł w 2024 roku
• 63 738 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku