Produkcja medali sportowych, odznak, coinów i pinsów|Elastyczność w tworzeniu ofert dostosowanych do potrzeb klienta|Zespół specjalistów zajmujący się realizacją projektów graficznych|Inwestycje w nowoczesny park maszynowy|Rodzinny charakter firmy zbierającej zaufanie w Polsce i Europie
Grupa Solaron to renomowana firma metalurgiczna, specjalizująca się w wytwarzaniu odznak, medali oraz różnorodnych produktów metalowych, takich jak coiny, pinsy i breloki. Powstała w 2007 roku jako rodzinne przedsięwzięcie, szybko zdobyła uznanie na rynku krajowym oraz międzynarodowym, zdobywając zaufanie klientów dzięki wysokiej jakości oferowanych produktów oraz profesjonalnemu podejściu do obsługi. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz inwestycjom w nowoczesne technologie, firma realizuje skomplikowane zamówienia, elastycznie dostosowując się do indywidualnych potrzeb swoich klientów. Zespół utalentowanych grafików zapewnia kompleksową obsługę projektów, odpowiednio reagując na zlecenia, co pozwala osiągnąć zadowalające rezultaty końcowe. Solaron stawia na rodzinne wartości, które przekładają się na doskonałą organizację pracy oraz sprzyjającą atmosferę wewnętrzną, co jest kluczowe dla efektywności działania i innowacyjnego podejścia do produkcji. W ofercie Grupy Solaron znajdują się nie tylko standardowe produkty, ale również customizowane rozwiązania, które wyróżniają się na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa Solaron osiągnęła 8 821 534 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 821 534 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 549 003 zł.
Zysk netto wyniósł 2 272 531 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 940 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 821 534 zł w 2025 roku. • 7 118 719 zł w 2024 roku. • 1 610 507 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 757 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 272 531 zł w 2025 roku. • 837 307 zł w 2024 roku. • 255 041 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Solaron wynosi 17 823 939 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 852 794 zł a 31 815 429 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 941 313 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 17 823 939 zł w 2025 roku. • 9 288 443 zł w 2024 roku. • 3 068 553 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Solaron wynosi 2,34 mln zł.
EBITDA Grupa Solaron wynosi 2,47 mln zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Grupa Solaron wynosi 13 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Solaron wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,500% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2025 roku. • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Solaron wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2025 roku. • 0,04% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Solaron charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Solaron wynosi 486 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 265 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 761 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 265 tys. zł a 761 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
162 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 486 tys. zł w 2025 roku. • 219 tys. zł w 2024 roku. • 116 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 265 tys. zł w 2025 roku. • 142 tys. zł w 2024 roku. • 48 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 761 tys. zł w 2025 roku. • 318 tys. zł w 2024 roku. • 260 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 639 054
zł.
Koszty operacyjne Grupa Solaron wyniosły
6 482 429
zł.
Wynagrodzenia stanowią
25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
546 351 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 639 054 zł w 2025 roku • 1 057 369 zł w 2024 roku • 176 032 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
25% w 2025 roku •
17% w 2024 roku •
14% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Solaron wyniosła 4 424 537 zł.
a
ktywa trwałe to 1 717 090 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 707 446 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 424 537 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 803 725 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 620 812 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 474 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 424 537 zł w 2025 roku. • 2 355 368 zł w 2024 roku. • 2 200 078 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Solaron wyniosły 620 812 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 424 537 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 206 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 620 812 zł w 2025 roku • 764 167 zł w 2024 roku • 900 456 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 14% w 2025 roku • 32% w 2024 roku • 41% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Solaron wykazała przychody na poziomie 8 821 534 zł.
Organizacja zarobiła 2 319 227 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 696 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 272 531 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 565 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 46 696 zł w 2025 roku • 76 690 zł w 2024 roku • 63 738 zł w 2023 roku