Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
171 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 255 220 zł w 2025 roku. • 83 609 zł w 2024 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
136 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 97 942 zł w 2025 roku. • -38 214 zł w 2024 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ZSE wynosi 610 462 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
48 546 zł a 1 371 191 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
554 723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 610 462 zł w
2025 roku. • 55 740 zł w
2024 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ZSE wynosi 108 tys. zł.
EBITDA ZSE wynosi 108 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
146 643 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 108 429 zł w
2025 roku. • -38 214 zł w
2024 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
145 159 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 108 429 zł w
2025 roku. • -36 729 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w ZSE.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji ZSE.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 kwietnia 2025 (MSiG nr 75/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 275938. ZSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001057961. SYSTEM, wpis
do rejestru: 13.09.2023.
[RDF/708547/25/588]
MSiG 75/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 13.09.2023 DO 31.12.2024
Poz. 275937. ZSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001057961. SYSTEM, wpis
do rejestru: 13.09.2023.
[RDF/708547/25/187]
MSiG 75/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 13.09.2023 DO 31.12.2024
Poz. 275936. ZSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001057961. SYSTEM, wpis
do rejestru: 13.09.2023.
[RDF/708547/25/786]
MSiG 75/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 13.09.2023 DO 31.12.2024
Poz. 275935. ZSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001057961. SYSTEM, wpis
do rejestru: 13.09.2023.
[RDF/708547/25/385]
MSiG 75/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.04.2025 okres OD
13.09.2023 DO 31.12.2024
Poz. 1213404. ZSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001057961. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.09.2023.
[PO.IX NS-REJ.KRS/20391/23/618]
MSiG 184/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 13.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ZSE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KALISZ
gmina KALISZ miejscowość KALISZ 2. miejscowość
KALISZ ulica UL. ŻWIRKI I WIGURY nr domu 30/32
kod pocztowy 62-800 poczta KALISZ kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 06.09.2023R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. SAMEK 2. ZBIGNIEW JĘDRZEJ 3. [ukryto]
5. 91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.550,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. SAMEK 2. ZBIGNIEW JĘDRZEJ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 74 10
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 1 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKOŃCZENIOWYCH 2 2. 41 10 Z REALIZACJA
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 3 2. 43 31 Z TYNKOWANIE 4 2. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI
BUDOWLANEJ 5 2. 43 33 Z POSADZKARSTWO;
TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 6 2. 43 34
otu Z MALOWANIE I SZKLENIE 7 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 8 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 9 2. 68 32
Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ZSE nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZSE wynosi 0,00%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,085% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,00% w 2025 roku. • 2,05% w 2024 roku. • 0,17% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
ZSE charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ZSE wynosi 15 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 23 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 23 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 15 tys. zł w 2025 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 8 tys. zł w 2025 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 23 tys. zł w 2025 roku. • 3 tys. zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne ZSE wyniosły
146 791
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów ZSE wyniosła 67 148 zł.
a
ktywa obrotowe to 67 148 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 67 148 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 64 728 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2420 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 351 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 97 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 67 148 zł sumy bilansowej i 64 728 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 36 797 zł sumy bilansowej i -33 214 zł kapitału własnego w 2024 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 151,31%.
Marża operacyjna wyniosła 42,48%.
Marża netto wyniosła 38,38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
250 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
36 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
88 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
84 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ZSE wyniosły 2420 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 67 148 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 67 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2420 zł w 2025 roku • 70 011 zł w 2024 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
186 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 4% w 2025 roku • 190% w 2024 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ZSE wynosi 27,75 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 27,75 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 27,63, czyli same środki pieniężne pokrywają 2763% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (67 148 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (2420 zł) o 64 728 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
67 tys. zł
2 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 67 tys. zł należności i inne: 0 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 27,75 zł, z czego 27,63 zł w gotówce.
27,75
płynność bieżąca
27,75
płynność szybka
27,63
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 26,76 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 27,75 w 2025 roku • 0,99 w 2024 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ZSE wykazała przychody na poziomie 255 220 zł.
Organizacja zarobiła 108 429 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 487 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 97 942 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,7% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 10 487 zł w 2025 roku
Organizacja ZSE wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:255 219,40
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów255 219,40
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej142 957,05
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii105 301,30
III. Usługi obce17 502,74
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)20 153,01
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)112 262,35
D. Pozostałe przychody operacyjne0,94
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,94
E. Pozostałe koszty operacyjne3 834,05
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych3 832,10
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1,95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)108 429,24
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)108 429,24
J. Podatek dochodowy10 487,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)97 942,24
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ZSE składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 51 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
-51
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
w terminie15-07-2026
2024
−3 mies. 13 dni03-04-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Samek Zbigniew posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.
Pozostałe 9% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 13.09.2023 jest Samek Zbigniew kontrolujący
91% udziałów.
