Oferowanie etykiet flexo i szereg etykiet specjalnych
Obsługa różnych branż, w tym automotive i kosmetycznej
Szybkie realizacje zamówień oraz próby druku dla klientów
Zastosowanie nowoczesnych technologii druku
INVICTUS LABEL to firma zajmująca się profesjonalnym drukiem etykiet samoprzylepnych, która wyróżnia się na rynku dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii druku oraz wysokiej jakości materiałów. Specjalizuje się w produkcji etykiet flexo, oferując różnorodne rodzaje etykiet, takie jak etykiety produktowe, premium, termokurczliwe, techniczne oraz trudnościeralne. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych metod druku, firma zapewnia precyzję i estetykę na każdym etapie produkcji. INVICTUS LABEL obsługuje wiele branż, w tym branżę reklamową, spożywczą, automotive, farmaceutyczną oraz kosmetyczną, co pozwala jej na dostosowanie oferty do specyficznych potrzeb klientów. Ponadto, firma oferuje szybkie terminy realizacji zamówień oraz bezpłatne próbki druku, co umożliwia klientom przyjrzenie się jakości produktów przed złożeniem zamówienia. Wzmacnianie relacji z klientami oraz gromadzenie feedbacku są kluczowe dla sukcesu firmy, co przyczynia się do ich ciągłego rozwoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Invictus Label osiągnęła 49 010 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 48 972 zł. Pozostałe przychody to 38 zł.
Całkowite koszty wyniosły 842 724 zł.
Strata netto wyniosła 793 752 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 010 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -396 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -793 752 zł w 2024 roku.
• -10 761 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Invictus Label wynosi -794 tys. zł.
EBITDA Invictus Label wynosi -793 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Invictus Label wynosi 32 674 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 122 526 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 337 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 674 zł w 2024 roku.
• 29 429 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Invictus Label wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,428% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invictus Label wynosi 4,12%. To oznacza, że firma ma szansę 4,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 2,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,12% w 2024 roku.
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Invictus Label charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Invictus Label wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Invictus Label wyniosły 842 598
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Invictus Label wyniosła 149 789 zł.
a
ktywa trwałe to 24 167 zł.
a
ktywa obrotowe to 125 623 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 149 789 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -754 513 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 904 303 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 149 789 zł w 2024 roku.
• 549 239 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -530%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 105%.
Marża operacyjna wyniosła -1,621%.
Marża netto wyniosła -1,620%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -265 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 52.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -810.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -810 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Invictus Label wyniosły 904 303 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 149 789 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 604%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 452 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 904 303 zł w 2024 roku
• 510 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 604% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Invictus Label wykazała przychody na poziomie 49 010 zł.
Organizacja zarobiła -793 752 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -793 752 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku