SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Usługi elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia.
Projektowanie instalacji elektrycznych i stacji transformatorowych.
Budowa linii kablowych i napowietrznych.
Realizacja projektów fotowoltaicznych.
Kompleksowe pomiary zgodne z przepisami prawa energetycznego.
INSEL to firma elektroenergetyczna z siedzibą w Polanicy-Zdroju, która została założona w 1967 roku. Działalność działalności obejmuje szeroko pojęte usługi w zakresie instalacji elektroenergetycznych, które obejmują projektowanie oraz realizację, a także pomiary związane z różnymi typami napięć: średniego (SN) i niskiego (nN). Zespół INSEL składa się z wysokiej klasy specjalistów i inżynierów, którzy posiadają niezbędne umiejętności oraz doświadczenie, co gwarantuje najwyższy standard świadczonych usług. Firma wyróżnia się na tle konkurencji dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu – od ponad pięćdziesięciu lat z sukcesem wykonuje projektowanie i budowę stacji transformatorowych, napowietrznych i kablowych linii energetycznych oraz kompleksową obsługę inwestycji. INSEL angażuje się również w projekty związane z fotowoltaiką, oferując wyceny, projektowanie instalacji, dobór komponentów oraz pomoc w uzgodnieniach z operatorami sieci. Dzięki bogatemu zapleczu technicznemu i nowoczesnym narzędziom, firma zapewnia niezawodność oraz bezpieczeństwo realizowanych zleceń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Insel osiągnęła 3 626 163 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 626 134 zł. Pozostałe przychody to 29 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 469 833 zł.
Zysk netto wyniósł 2 156 301 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 626 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 626 163 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 156 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 156 301 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Insel wynosi 12 674 871 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 632 226 zł a 30 188 213 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 674 871 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 674 871 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Insel wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,702% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 2,54% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Insel wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Insel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Insel wynosi 373 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 109 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 762 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 109 tys. zł a 762 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 373 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 373 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 109 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 762 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Insel wyniosły 1 255 131
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Insel wyniosła 2 861 758 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 861 758 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 861 758 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 176 301 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 685 457 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 861 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 861 758 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 75%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 65%.
Marża netto wyniosła 59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 75 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 99 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 65 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 59 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Insel wyniosły 685 457 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 861 758 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 685 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 685 457 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Insel wykazała przychody na poziomie 3 626 163 zł.
Organizacja zarobiła 2 369 694 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 213 393 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 156 301 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 213 393 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 213 393 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Insel wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ptaszek Piotr
posiada 360 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.
Ptaszek Maja
posiada 40 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.