JOIL SP. Z O.O. to firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży ekskluzywnych, naturalnych kosmetyków do pielęgnacji brody i twarzy dla mężczyzn. Oferta przedsiębiorstwa skierowana jest do mężczyzn ceniących wysoką jakość oraz świadomą, codzienną pielęgnację zarostu. Produkty JOIL wyróżniają się łagodnymi składami, ekologicznymi opakowaniami oraz dbałością o detale, co podkreśla ich ekskluzywny charakter. W asortymencie firmy znajdują się przede wszystkim olejki do brody, takie jak Mystic Wood, Midnight Flame czy Eternal Spirit, które mają za zadanie głęboko nawilżać, regenerować skórę, eliminować suchość oraz nadawać brodzie zdrowy blask.
JOIL promuje ideę codziennego rytuału pielęgnacyjnego, zachęcając do świadomego dbania o zarost i skórę twarzy. Firma podkreśla, że jej produkty są dostępne wyłącznie u wybranych barberów, co dodatkowo buduje wizerunek marki premium i ekskluzywności. W komunikacji z klientami JOIL stawia na edukację, prowadząc bloga z poradami dotyczącymi pielęgnacji brody, stylizacji oraz wyboru odpowiednich kosmetyków. Publikowane treści obejmują m.in. wskazówki dotyczące codziennej rutyny pielęgnacyjnej, sposoby na zdrowy wygląd brody, porady na temat porostu zarostu oraz eliminowania najczęstszych błędów pielęgnacyjnych.
Firma kładzie nacisk na naturalność i bezpieczeństwo stosowania swoich produktów, co znajduje odzwierciedlenie w wykorzystywaniu ekologicznych opakowań oraz składników przyjaznych dla skóry. JOIL buduje społeczność wokół marki, zachęcając do dzielenia się doświadczeniami i korzystania z profesjonalnych rozwiązań pielęgnacyjnych. Dzięki połączeniu wysokiej jakości produktów, ekskluzywnego charakteru oraz edukacyjnego podejścia, JOIL SP. Z O.O. pozycjonuje się jako lider w segmencie męskich kosmetyków do brody na rynku polskim.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Joil osiągnęła 1001 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1001 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 43 690 zł.
Strata netto wyniosła 42 689 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1001 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -42 689 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Joil wynosi 667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2502 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 334 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 667 zł w 2024 roku.
• 3750 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Joil wynosi -43 tys. zł.
EBITDA Joil wynosi -43 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Joil wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,642% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 4,17% w 2023 roku.
• 4,17% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Joil wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,067% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Joil charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Joil wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Joil wyniosły 43 545
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Joil wyniosła 153 788 zł.
a
ktywa obrotowe to 153 788 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 153 788 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -32 689 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 186 477 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 153 788 zł w 2024 roku.
• 5000 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 131%.
Marża operacyjna wyniosła -4,251%.
Marża netto wyniosła -4,266%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 65.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2125.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2133 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Joil wyniosły 186 477 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 153 788 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 121%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 93 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 186 477 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 121% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Joil wykazała przychody na poziomie 1001 zł.
Organizacja zarobiła -42 689 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -42 689 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Joil wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 20% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jeleń Justyna
posiada 100 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Teufel Sebastian
posiada 100 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Jeleń Justyna (50% udziałów)
• Teufel Sebastian (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 15.06.2023 do 18.03.2024
była Jeleń Justyna
kontrolująca 79% udziałów.